安全标新准化培训宣贯(检查跟改进)上报.pptVIP

《石油行业安全生产标准化导则与实施规范》贯标培训班第二部分 第三讲：导则与实施规范释义 检查与改进部分 胜利油田检测评价研究有限公司 2 5.1 领导和承诺 5.1.1 责任 5.1.2 承诺 5.1.3 安全文化建设 5.2 HSE方针 5.3 策划 5.3.1 危害因素辨识、风险评估和风险控制 5.3.2 法律法规和其他要求 5.3.3 目标和指标 5.3.4 计划与方案 5.4 组织机构、资源和文件 5.4.1 组织机构和职责 5.4.2 HSE管理者代表 5.4.3 资源 5.4.4 能力和培训 5.4.5 沟通、参与和协商 5.4.6 文件 5.4.7文件控制 5.5 实施和运行 5.5.1 设施完整性 5.5.2 承包商和供应商管理 5.5.3 社区和公共关系 5.5.4 作业许可 5.5.5 运行控制 5.5.6 变更管理 5.5.7 应急管理 5.6 检查 5.6.1 监督检查和业绩考核 5.6.2 不符合、纠正措施和预防措施 5.6.3 事故报告、调查和处理 5.6.4 记录控制 5.6.5 内部审核 5.7 管理评审 实施规范及评分办法的要素构成 3 一级要素分值分布 4 二级要素分值分布 5 标 准 要 素 对 比 情 况 SY/T 6276-2010 AQ/T9006-2010 AQ2037-2012 Q/SHS0001.1-2001 5.6 检查 　 5.6 检查 3.8 检查和监督 5.6.1绩效测量和监视 5.13.1 绩效评定 5.6.1监督检查和业绩考核 3.8.1 总则3.8.2检查和监督依据3.8.3检查的分类和频次 　 5.6.2 合规性评价 5.8.1隐患排查　 5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施 5.8.3隐患治理、5.13.2持续改进 5.6.2 不符合、纠正措施和预防措施 3.8.4不符合纠正 5.6.4 事故、事件报告、调查和处理 5.12事故报告、调查和处理、5.12.1事故报告、5.12.2事故调查和处理 5.6.3 事故报告、调查和处理 3.9 事故处理和预防3.9.1总则事故报告、调查、处理3.9.2 事故预防 5.6.5 记录控制 5.4.6文件和档案管理 5.6.4 记录控制 3.2.7文件控制 5.6.6 内部审核 5.13绩效评定和持续改进、 5.13.1绩效评定、5.13.2持续改进 5.6.5 内部审核 3.10 审核、评审和持续改进 5.7 管理评审 5.7 管理评审 HSE监控体系 第一级监控 5.6.1-5.6.3  检查和目标指标 法律法规遵循情况 不符合的监控和事故调查 第二级监控 5.6.5 内部审核 第三级监控 5.7 管理评审 6 7 5.6 检查 三级要素 5.6.1 监督检查和业绩考核 5.6.2 不符合、纠正措施和预防措施 5.6.3 事故报告、调查和处理 5.6.4 记录控制 5.6.5 内部审核 5.6.1 监督检查和业绩考核 （40） 生产经营单位应对HSE管理体系运行情况进行监督检查。 8 标准 要求 评分 办法 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 进行各层级的安全检查，包括综合检查、专项检查、日常检查、节假日检查、特殊时段检查等 10 依据制度开展各层级检查，专项检查有计划或方案，有检查记录 未按要求检查每少一次扣5分； 专项检查无计划或方案每项扣3分； 检查无记录扣1分 5.6 检查（150） HSE检查内容和频次 ★ HSE检查包括的内容 法律、法规的符合性情况； HSE管理制度和规定的有效执行情况； 关键装置要害（重点）部位的安全运行情况； HSE设施的完整性与有效运行情况； 作业场所各种有毒有害因素的实际表现水平； 工作场所的劳动保护水平和员工的健康水平； 员工的HSE素质与能力； 协商与信息交流机制的运行情况； 承包商和供应商的HSE表现情况； 隐患治理项目的整改治理情况； 各种HSE记录的完整性和有效性。 9 ★检查要求和频次 依据制度开展各层级检查。国家和公司的指令性检查，应按要求立即进行；公司对直属企业组织的检查，直属企业、生产经营单位、基层队的检查按公司、企业的规定进行。 释义 5.6.1 监督检查和业绩考核 （40） 生产经营单位应对HSE目标和指标的完成情况进行业绩考核。 10 标准要求 分值 符合性判断 扣分标准 对HSE目标和指标的完成情况进行业绩考核 20 制定考核计划或方案并组织实施绩效考核 无考核计划或方案，扣10分； 未实施考核，扣10分 标准要求 评分 办法 5.6 检查（150） 业绩考核的内容 ★ 业绩考核是对可能具有HSE影响的运行和活动的关键特性以及HSE绩效进行考核。包括：对HSE