药品采购流程.pdf

药品采购流程 采购部 质量管理部 储运部 财务部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 采购合同 是否属急调 是 按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 不备库存品种 填写临时仓位 否 药品入库 生成电子采购预报单 电子采购预报单 按照电子采购预报单 要求供应商送货 要求验收药品,打印验 收报告单 保管员 验收报告单 填写仓位,药品入库 收集药品信息录入系统 采购员确认验收信息 电子验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单 贷记应付申请单, 记帐 增值税发票 应付账 文件存档 药品付款流程 药品付款流程 采购部 财务部 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 增值税发票、付款 贷记应付单 记帐 应付账 付款计划流程 付款计划 到税务局认证 打印付款申请单 付款申请单 付款 药品采购流程说明 流程名称：药品采购流程 流程编号：001 一、目的：明确药品采购的基本程序，减少失误 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：采购部、储运部、质量管理部、财务部 四、流程说明： 序 执行人 操作 号 1 采购部 采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同，编译电子合同并生成电子采购预报单 2 质量管理部 供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填 写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员 3