耐火材料试验管理办法.docxVIP

文件更改状态一览表 版本号 更改次数 更改理由 更改人 审核人 批准人 实施时间 A 0 PAGE 15 - 管理文件 版本号：A/2 文件编号 耐火材料试验管理办法 编制：111 审核：111 批准：111 201111年1月1日发布 公司 1 目的 为进一步规范公司耐火材料的管理，保证耐火材料的安全稳定使用，在满足公司生产工艺需要的同时，持续优化耐火材料性价比，降低耐火材料成本，特制定本管理办法。 2 适用范围 2.1 本办法适用于集中管控单位的耐火材料试验。 2.2 高炉、热风炉、加热炉、转炉等所用耐火材料使用周期长且使用期间内无法进行更换调整的不适用本办法。 3 术语和定义 试验耐火材料：产线中未使用过的新型耐火材料；因生产工艺发生大的变化，现有耐火材料不能满足使用要求，需要改进的耐火材料；已经中断使用六个月以上再次使用的耐火材料；新供应商提供的耐火材料。 4 职责 4.1公司 4.1.1 有权申报分工界面内的耐火材料试验申请，出具试验总结报告。 4.1.2 负责定期组织生产制造部、试验耐火材料使用集中管控单位召开评审会，对试验耐火材料的可行性进行评审。 4.1.3 负责风险抵押金的管理。 4.1.4 配合使用单位制定分工界面内耐火材料试验方案，协助集中管控单位组织试验。 4.1.5 负责试验合格的耐火材料的采购、合同签订及结算等。 4.1.6 负责耐火材料供应商的数量控制。 4.2 生产制造部 4.2.1 负责公司试验耐火材料的申请审批。 4.2.2 负责试验耐火材料试验协议的起草、签订。 4.2.3 负责试验耐火材料转入正常使用的资料确认。 4.3 集中管控单位 4.3.1 负责提报耐火材料试验申请，并同时提供试验耐火材料供应商的资质、业绩等相关资料，当价格可能发生变化时，应提交价格构成情况。 4.3.2 负责试验方案的制定，并根据生产情况组织试验耐火材料现场试验。 4.3.3 负责试验耐火材料效果评价，并提报试验总结报告。 4.3.4 负责试验合格耐火材料的计划提报。 4.3.5 负责组织进行新耐火材料供应商开户手续。 4.4 价委会 负责试验耐火材料试验价格的审批。 4.5 运营改善部招标办 负责新进入耐火材料供应商的评审流程监督管理。 4.6 纪委 负责对试验耐火材料招标工作进行监督检查。 5 管理内容 5.1 供应商的资质管理 5.1.1 试验耐火材料供应商需要提交的资料有:⑴企业法人营业执照正本或副本；⑵开户许可证；⑶质量管理体系认证证书；⑷供应商资料信息,见《耐火材料供应商管理及评价办法》中附件4；⑸相关业绩资料，如与其他钢厂签订的产品购销（买卖）合同、技术协议、试验（或使用）总结报告、试验的具体方案、产品名称及理化指标等信息等；以上资料要求复印件盖公司公章。 5.1.2 新进入的耐火材料供应商，生产制造部负责组织对其进行二方认证。 5.2 集中管控单位根据需要提报耐火材料试验申请表，要求一式两份。同时提交供应商的资质材料、业绩情况。 5.2.1 供应商相关资质、业绩不符合5.1.1条款供应商资质管理要求，不能通过公司审核。 5.2.2 集中管控单位提报没有价批的试验耐火材料申请表，需同时提报试验耐火材料的报价和价格构成等材料。材料不全不能通过公司审核。 5.2.3 集中管控单位填写试验申请表时，仅填写单位名称，不具体到某产线。书写错误不能通过公司审核。 5.3 公司汇总试验耐火材料的资料，定期组织评审会。 5.4 评审会对试验耐火材料试验的目的、可行性、经济效益、预期效果、试验数量等内容进行评审，形成会议纪要。 5.5 通过评审的耐火材料，由公司将试验耐火材料申请表报生产制造部，生产制造部起草、签订试验协议。协议中明确该材料的技术标准、检验要求及试验数量、试验达到的效果及目的、双方承担的义务和责任等内容。 5.6 公司、集中管控单位及生产制造部共同确定试验方案，集中管控单位依据试验协议组织试验，试验完毕，及时进行试验效果的评价，并将试验报告等材料报公司，要求一式两份。 5.7 试验耐火材料分为小批量试验和批量试验两个阶段。小批量试验需要缴纳风险抵押金，试验用耐火材料总价值≤50万元的，缴纳5万元风险抵押金；试验用耐火材料总价值50万元或有可能造成重大生产安全事故的，缴纳10万元风险抵押金。对于因新品种生产急需、试验用量较大占用资金较多、处于卖方市场以及公司生产需要的特殊材料，由集中管控单位提出申请，经试验耐火材料评审会评审或公司主管领导批准，可免缴或少缴风险抵押金。 5.8 对于小批量试验效果良好的试验耐火材料，集中管控单位进行试验效果评价并提交报告，经过试验耐火材料评审会评审后进行批量试验。 5.9 已在公司内主体集中管控单位试验合格或