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自评扣分点及原因说明汇总表 序号 考评类目 考评项目 企业达标标准 扣分说明 扣分分值 1 1.安全生产目标 1.1目标 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 安全生产目标与指标未以企业正式文件印发。 2 2 2.组织机构和职责 2.2职责 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 部分人员不知道自身的安全生产职责。 2 3 3.安全投入 3.2相关保险 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。 未缴纳安全生产责任险。 1 4 4.法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 每年识别一次，有时不能不及识别。 2 5 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 部分新发布的规章未融入到管理制度中。 2 6 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 部分法规、标准不能及时传达。 2 7 4.2规章制度 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、放射源管理、作业安全管理、厂内交通安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 无生产设备设施报废管理制度、“三同时”管理制度不符合要求。 3 8 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 有外包工不清楚管理制度内容。 2 9 4.3操作规程 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 部分岗位无作业规程。 2 10 员工操作要严格按照操作规程执行。 现场有劳动用品穿戴不规范。 3 11 4.4评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 无评估报告。 10 12 4.5修订 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 无修订记录资料 5 13 4.6文件和档案管理 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 文件和档案的管理制度，内容未明确责任部门、形式、权限。 3 14 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 档案管理不规范 2 15 5.教育培训 5.1教育培训管理 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 未进行效果评估，档案不全 3 16 5.2安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。 王明先无安全资格证，安全管理人员持证上岗。 10 17 5.5其他人员教育培训 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 未对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知 4 18 5.6安全文化建设 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 无安全文件企业建设方案。 2 19 6.生产设备设施 6.1生产设备设施建设 企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。 制度不符合有关规定 2 20 厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。 制冷机间电气开关、照明不防爆。 4 21 6.2设备设施运行管理 按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检维修。 检维修方案未包含作业危险分析 3 22 生产现场的机电、操