煤矿风险分级管控清单防治水专业.docVIP

安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项） 年 月 日 任务 工序 危险源 风险 类型 可能导致的事故 事故类型 风险评估 风险 等级 管理 对象 管理 标准 主要责任人 责任措施 直接管理人员 管理措施 监管 人员 监管措施 L E C D 1.地表水观测与防治 1.查记矿区及附近地表水流系统位置 1.地表水河流改道 环 发生水灾事故 水灾事故 0.5 1 40 20 四级 地表水 调查地表河流基本情况。 水文地质工 加强地表河流巡查工作。 水文地质组长 水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 2.地表水体范围记录错误 人 水体影响矿井排水发生水灾事故 水灾事故 1 1 40 40 四级 水文地质工 认真观测，如实记录，按照标准填写。 水文地质工 水文地质工加强地表水体观测，观测过程中认真负责，如实记录。 水文地质组长 水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 2.查记历年最高洪水资料 井口、工业场地内建筑物高程低于最高洪水位 环 井口充水，建筑物损坏 水灾事故 0.2 0.5 40 4 四级 地表水 井口及主要建筑标高要高于历年最高洪水位。 水文地质工 水文地质工负责收集有关资料，保证井口及主要建筑物标高要高于历年最高洪水位。 水文地质组长 水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 3.统计降雨量 降雨时将降雨量观测错误或记录错误 人 造成领导对降雨量无判断，发生向井下充水，毁坏地面建筑物事故 水灾事故 1 1 40 40 四级 水文地质工 观测人员应对将降雨量认真观测准确记录降雨量。 水文地质工 观测人员应认真负责，保证对将降雨量认真观测，如实记录。 水文地质组长 水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 2.矿井涌水量观测 1.测水工具仪表检校 1.工具仪器携带不齐全 人 无法正常观测 其它事故 1 1 40 40 四级 水文地质工 观测人员仔细检查工具仪器是否齐全。 水文地质工 水文地质工在测水前对工具设备进行检查，确保携带齐全。 水文地质组长 水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 2.工具仪器损坏 机 仪器损坏无法正常观测 其它事故 1 1 40 40 四级 秒表 要求秒表部件完整,无损坏，精度精确。 水文地质工 水文地质工对秒表的保养和维护负责任,并保证它的性能稳定，技术参数完好。 水文地质组长 水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 2.涌水量观测 1.涌水量观测程序错误 人 观测错误 水害事故 1 1 40 40 四级 水文地质工 矿井涌水量应分水平设站观测，观测站进行统一编号，每10天观测一次。 水文地质工 水文地质工每10天一次对矿井各涌水点进行全面观测，做好观测记录台账。 水文地质组长 水文地质组长对水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准及时要求水文地质工改正。 防治水副总工程师 防治水副总工程师对水文地质组长和水文地质工的工作进行监督检查，发现不符合标准,若因为人为因素出现错误,防治水副总工程师有权对此做出处罚。 2.观测不及时 人 诱发水灾事故 水灾事故 1 1 40 40 四级 水文地质工 观测时必须两人操作,以减少人为误差。每次降大到暴雨时和降雨后,水文地质工应及时观测井下水量,做好记录，发现异常及时汇报 水文地质工 水文地质工每10天一次对矿井各涌水点进行全面观测，做好观测记录台账。 水文地质组长 水文地