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皖南医学院离任经济责任审计
审计资料清单
一、专项审计资料(被审计单位)
1、被审计领导干部述职述廉报告;任职期限、职责范围和分管的工作范围;
2、涉及被审计领导干部的审计期间内工作计划、工作总结、会议记录、会议纪要、备忘录、考评指标下达及其评比结果、业务档案等资料;
3、被审计单位涉及审计期间内部控制建设及执行情况、相关管理制度“废改立”情况;
4、被审计领导干部涉及审计期间内资产管理方面资料,包含实物资产盘点表,实物资产盘盈、盘亏处理记录等;
5、被审计领导干部审计期间涉及的以前年度审计整改情况;
6、党风廉政建设情况资料;
7、其他根据进一步了解情况需要提供的资料。
二、财务会计资料(财务处)
1、审计领导干部涉及审计期间内机构财务预决算资料;
2、1审计领导干部涉及审计期间内各项经费明细账、会计凭证;
3、学校内部控制制度建立情况及各项内部控制制度。
三、单位基础资料(审计处、组织部、纪委办)
1、学校基本情况简介;(审计处)
2、学校组织机构情况介绍以及部门职能范围;(审计处)
3、事业单位法人证书;(审计处)
4、被审计领导干部的任职、调动文件。(组织部)
5、被审计领导干部审计期间内重大事项(重大历史遗留问题、重大诉讼问题和重大违纪)事项的处理情况。(纪委办)
注:1、上述资料提供要加盖部门公章,可先提供电子档(如制度文件)。
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