质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表.pdf

XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 编号：XXXXXXXXXX 审 核 检 查 表 受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页 审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员： 条款 检查内容 检查方法 结果 管理 ISO ISO GB 文件 现场 检查发现 项目 提问 评价 体系 9001 14001 18001 查阅 检查 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4 ◆组织是否有文件化的管理 ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合 √ 总则 总则 文件 文件 体系？相关文件是否齐全？ 标准的要求？ 文件是书面形式还是电子形 ◆与受审核部门相关的文件有多少？ √ 式？ ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是 √ 否保存完好？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的 ◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001， √ 适用要素（或过程）并符合其要求？ ISO 1401，GB 28001 的要求？ 要素（或过程）之间相互作用关系 ◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文 √ 是否给予确定及描述？ 件的接口是否清楚？ ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径？ √ ◆文件是否便于查阅？ √ 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的覆盖面是否完 ◆管理手册是否包括管理体系的范围？ √ 综合管 质量手 整？如对 ISO 9001 标准有剪 ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理 √ 理手册 册 裁，剪裁细节说明的是否合 性？ 理？ ◆管理手册是否引用或包括程序文件？ √ ◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素） √ 之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作 √ 性？ ◆管理手册的控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要 √ 求？ 注 1：文件