企业出差管理规定.docxVIP

出差管理制度 总 则 第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于 **** 因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条 本制度涉及审批的事项中，部门领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代 理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第四条 出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿， 但因实际需要住宿的， 事先按程序向部门经理或上级领导审核批准后按远途出差办理。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车， 且不得乘坐出租车， 特殊情况下需要派公务车或乘 坐出租车的，事前须由部门经理或上级领导审核批准方可予以报销。 （二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有动车或高铁的， 须乘坐动车或高铁， 因时间紧急或其他特殊原因可乘 出租车或飞机（但须事前申请批准方可）。 1）总经理以上人员出差可乘坐飞机 （经济舱） ；依程序办理好出差申请后， 凭审核通过后的 《出 差申请单》，由管理部统一订购机票。 2）部门经理及以下人员出差， 乘坐动车或高铁， 乘坐动车或高铁以二等座为主， 若自己需要乘 坐一等座的，按二等座报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核 同意后，将书面批准材料报管理部统一订购机票。 3、原则上出去安全考虑，不允许自驾出差，特殊情况经上级领导申请同意，自备车辆出差者， 公司予以报销由此产生的过路费和燃油费，但不报销交通补贴费。 1）过路费报销原则：凭出差期间过路费凭据实报实销； 2）燃油费报销原则： 1 / 5 内部资料，注意保密 按照 0.7 元/公里的标准执行； 具体报销额度按照实际出差里程数 *0.7（实际出差里程数 =公司到 目的地的最短里程数） 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐动车、高铁为原则。但因特急事 宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。 第五条 出差签核程序 （一）个人申请出差 1、出差人员须提前 2～ 5 日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并 按以下程序进行审批。 2、公司部门经理以上人员出差，须报总经理审批方可。 3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，审批通过方可出差。 （二）公司指派出差。 1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。 2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。 （三）其他规定 1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。 2、因公务紧急， 未能按公司规定办理出差手续的， 出差前可由通讯方式电话请示批准， 并委托 部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。 3、出差员工 （总经理除外） 在出差前须到管理部办理出差登记， 并将通过审核的出差申请报管 理部备案。 4、出差期间， 因工作实际需要延长出差时间的， 须报请相关领导批准后方可， 并将批准结果报 管理部备案。 5、因病或意外事件需要延长出差时间的，  回公司后提供相关的有效证明，  经调查核实后， 补办 相关请假事宜手续。 6、出差人员到达出差目的地后，  须第一时间用当地座机电话向管理部报道，  如不执行的， 不予 报销。 第六条 出差费用标准及相关规定 （一） 出差时间核算 1、 出差当日  12:00  以前出发按  1 天计算； 2、 出差当日  12:00  以后出发按半天计算； 2 / 5 内部资料，注意保密 3、 出差当日 12:00 以前返回按半天计算； 4、 出差当日 12:00 以后返回按 1 天计算； 5、 此处设计的时间以飞机、车票等起 /止时间提前 /滞后 1 小时为准。 （二）出差费用标准 1、出差核定标准 出差核定标准（ 1） 北京、上海、广州、深圳 省级城市 地区级及以下城市每天 每天费用标准 每天费用标准 费用标准 职位 项目 伙食 住宿 伙食 住宿 伙食 住宿 总经理 视情况而定 部门经理 100 元 /天 250 元 /天 80 元/ 天 200 元/ 天 60 元 /天 150 元 /天 主管及一般员工 80 元 /天 200 元 /天 60 元/ 天 150 元/ 天 50 元 /天 100 元 /天 出差核定标准（ 2） 北京、上海、广州、深圳 省级城市 地区级及以下城市 类 别 每天费用标准 每天费用标准 每天费用标准 市内交通 市内交通 市内交通 总经理 视情况而定 部门经理 60 元 /天 50 元/ 天 40 元 /天 主管及一般员工 50 元 /天 40 元/ 天 30 元 /天  备注 市