内部环境管理体系审核检查表.docxVIP

内部体系审核检查表 NO： 01 审核区域 环境体系文件 审核组长 杨林红 审核员 汪云 制单FI期 2011. 05. 17 审核FI期 2011. 05. 19 参考 文件 ISO 14000标准，环境法律法规，质量手册，客户特殊要求 序号 审核项目 符合 不符合 评价/备注 1 最高管理者是否签署一个EMS文件发布令 Y 2 EMS文件中有否主要针对坏境问题的组织简介 Y 3 是否有签署一份环境管理者代表任命 Y 4 文件是否有受控标识和发放清单 Y 5 有否…份社区简图（环评报告） Y 6 有否修改记录页 Y 7 有否包含ISO 14001的所有条款 Y 8 其他评议 Y 9 是否有明确的文件化的环境方针 Y 10 环境手册最高管理者是否签署确认 Y 11 是否与组织的特点相适应（主要针对环境特性） Y 12 是否承诺持续改进和污染预防 Y 13 是否承诺遵守法律法规和其他要求 Y 14 是否被组织认可 Y 15 是否提供环境目标和指标的框架 Y 16 是否保证传达到所有员工、并付诸实施 Y 17 是否可为公众所获取 Y 18 有否识别环境因素的程序 Y 19 有否包含重要环境因素评价的内容 Y 20 有否关于环境因素和重要环境因素清单 Y 备注 Y—符合 N—不符合 内部体系审核检查表 NO： 02 审核区域 环境体系文件 审核组长 杨林红 审核员 汪云 制单日期 20