制造过程过程审核检查表.docVIP

共 NUMPAGES 2页 第 PAGE 1页 制造过程审核检查表 受检查单位： 受检查过程名称： 序号 检 查 内 容 检查结果 NC S A NS R 一．人为因素 1 数量满足要求。 2 了解生产和质量的目标和指标。 3 经过单位培训合格。 4 通过资格评定并持有上岗证。 5 熟悉工艺要求及操作要领。 6 严格执行操作规程。 7 熟悉设备保养内容。 8 熟悉检测内容及频次。 9 熟悉使用检测设备或工具。 10 能鉴别产品的缺陷或发现异常。 11 按要求进行标识和记录。 二．方法因素 1 生产工艺文件为最新版本。 2 操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题。 3 确定了追溯性原则并遵照执行。 4 质量信息传递方式已确定并渠道畅通。 5 不合格品的程序已制定并遵照执行。 6 周转卡符合要求。 三．设备因素 1 工艺卡规定的工装设备齐全。 2 设备的编码和标记齐全。 3 工装设备进行了规范的调试和检定。 4 工具更换的频次已说明并得到遵守。 5 设备工具及切削液在使用中不会造成质量问题。 6 工装设备损坏产品的危险得到了控制。 7 工装设备的预防性维护已制定措施并遵照执行。 8 工装设备的故障修复已制定措施并遵照执行。 9 防错