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费 用 报 销 单 报销部门：　　　　　　　　　　　　　　　年 　月 　日 附件 　 张 序号 费用开支用途 金额（元） 1 2 3 4 5 合计金额（大写）： 合计金额（小写）： 单位负责人 分管领导 财务部门负责人 财务审核 部门负责人 报销人 差 旅 费 报 销 单 报销部门：　　　　　　　 　　　　 　　年 　月 　日 出差人 职务 出差事由 出差起止日期　　自 　　 年 　月 　 日起至 　　 年 　 月 　 日止