长大二公司物资网络采购管理制度(修订稿）.docVIP

广东省长大公路工程有限公司第二分公司 小额物资电商采购管理办法（试行稿） 第一章 总则 1、为提升分公司采购业务管理水平，加强采购过程的监督管理，解决小额物资采购管理中存在的寻源繁琐、管理效率低、采购渠道狭窄等问题，现分公司对该类物资实行电子商务采购，通过利用目前国内较发达的电子商务平台及物流配送网络完成分公司各在建项目的小额物资的采购，以达到“阳光、降本、增效”的管理目的，特制定本试行办法。 2、电商网络采购平台是指将物资需求信息投放到大型电子商务平台上,由潜在供应商在线进行报价,采购单位根据提交信息选择供应商的采购模式。网络竞价采购相对于传统的采购方式，具有不受地域限制、更加方便快捷、有效降低采购成本、交易过程更加理性和经济等特点，进一步提高分公司竞争能力、实现降本增效。 3、实施电商采购的小额物资（单批次计划采购同类物资预计金额在10万元以下）：包括各类五金材料、标准件、焊接材料、水暖器材、木材夹板、机油润滑油、电工器材、小型机具、橡塑制品、设备配件等； 4、对于项目施工管理过程中的应急物资、地方性物资（例如黄泥、土石方等）或其它不具备网络采购条件的物资由项目按《广东省长大公路工程有限公司第二分公司小额物资采购专项管理规定》（2015年版）实施。 5、不属于小额物资采购的均按广东省长大公路有限公司竞价管理办法实施。 第二章 物资采购机构的职责 1、分公司机材部负责小额物资电商采购的管理工作，主要职责包括： 1.1、负责与国内大型网络公司签订相应的服务协议，由网络公司协助开通分公司采购专区； 1.1、负责制定及完善电商采购管理办法及操作流程，并督促落实； 1.2、负责与网络公司协调，建立及维护电商采购平台； 1.3、监督各项目小额物资电商采购上线率； 1.4、负责做好采购人员的电商采购培训工作； 1.5、负责收集各项目小额物资采购计划，定期在电商平台发布需求信息； 1.6、负责甄选报价、选定供应商，根据项目反馈信息，在电商平台确认收货或退货； 1.7、负责收集项目发票，统一与分公司财务部办理结算及支付。 2、各项目采购部 2.1、编制并向分公司机材部提交电商物资采购计划，跟踪计划审批流程； 2.2、负责供应商联络协调、催货及跟踪订单交货； 2.3、配合物资部门完成到货验收； 3.4、负责将货物验收情况向分公司机材部反馈信息； 2.5、负责与供应商办理结算，完成结算资料的项目审核工作，并及时将发票及结算资料、付款通知书提交分公司机材部。 第三章 电商采购计划管理 1、项目采购部根据需用计划编制采购计划，定期每月1日、11日、21日通过OA系统将已通过项目审批的采购计划申报至分公司机材部，计划经机材部长审核后分发至分公司机材部采购管理人员，采购管理人员负责在电商平台发布需求信息实施采购。 2、项目采购物资应提前10天完成计划的审批，以确保后期采购报价及交货具备较充裕时间，项目对采购计划的前瞻性、准确性负责。 3、采购计划编制时，对于物资名称及规格型号等应采用较规范、标准的表达方式，必要时应提交图纸或图片（原则上要求每份计划都应该提供样品图片）、产品的详细技术要求等作为附件同时上传至OA系统，以避免供应商报价及供货产生误解。 第四章 电商采购的实施 1、小额物资在电商平台上采用“询价采购”方式，评标办法采用“综合评价法”，各供应商完成报价后，我方对各供应商的报价情况、累计成交金额、在电商网络平台的企业诚信体系评级、交易信用记录等进行综合分析评价，择优选定供应单位。 2、供应商报价明显偏离市场成本价属于无效报价，存在不诚信的报价行为，意图扰乱报价，或意图在通过低价报价与我方取得洽谈先机继而抬价的供应商，均应列入黑名单内，禁止其以后再次参与我方的任何询价。 3、为确保较多的供应商可响应报价，邀请报价有效期最低不少于2天时间。 4、采购询价条件为“帐期支付”，帐期可约定为7～45天，支付方式为采用“银行转账”，询价过程为采用“非密封报价”，报价过程可随时查看报价单。 5、报价时间截止后，分公司机材管理人员将“供应商报价汇总页面”打印，陈述选定供应商的理由，交分公司机材部长审批后下达订单。 6、询价完成及选定供应商后，由供应商将物资交货至采购计划上所说明的交货地点，并随货提供产品质量证明资料及发票等。 7、对于验收物资数量或质量存在异议，项目采购部门应及时与供应商沟通更换、退货等事宜，如协调无法达成一致，应向分公司机材部反馈，分公司机材部负责督促网络公司协助解决。 8、对于线下供应商，如履约信誉较好，经分公司机材部审核后可推荐至线上共同参与报价竞争。 9、对于供应商出现3次供货延迟、产品质量或数量不满足要求的，将列入不合格供应商名单，禁止其以后参与我方任何报价。 第五章 结算及支付 1、项目物资部完成网络采购物资的验收后，填写“