安全监理风险控制手册 - 副本.docVIP

PAGE 6 - PAGE 1 - 阶段性安全监理风险控制表（5.16-6.30） 序号 风险事件 风险识 别分类 原因描述及可能后果 风险 等级 主要预防或控制措施 措施 类别 岗位控制人员 风险状 态评价 备注 管理（总监） 岗位（专监） 一 监理项目安全监理风险控制表（通用） 1 现场巡视、检查不到位 岗位 作业 原因：1、监理未按实施细则进行巡视、检查；2、数量不够；3、监理人员业务能力不够，未采用集体巡查；4、检查出问题未提出整改措施；5、整改后未复查验收。 后果：工程质量安全事故及返工造成经济损失 C 1、驻点监理工程师每1-2天对其责任地段巡视一遍； 2、总监代表一周对其责任地段巡视二遍； 3、总监根据监理标段的大小，做到每周对其管段巡视一遍； 4、总监组织监理工程师对监理标段进行集体巡视检查，现场发现问题，处理问题，并可在会议上进行点评； 5、巡视检查所查出存在问题应采取口头通知，书面整改工程师通知，检查通报等形式通知施工单位整改，各类监理人员巡视检查应及时填写巡视检查记录，并在监理日志上有所反映。 Ⅱ 杜发飞 计广风、韩晓军、孙斌、谭勇军 2 旁站不到位 岗位作业 原因：1、未制定旁站计划；2、未对关键工序和关键部位进行旁站；3、无旁站记录或未签字；4、发现问题未采取相应的措施； 后果：工程质量安全事故及返工造成经济损失 C 1、结合工程特点、施工计划，制定旁站计划。 2、检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；在现场跟班检查施工过程中执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况；核查进场建筑材料、建筑构配件、设备的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验； 3、做好旁站记录和监理日记； 4、发现安全质量问题立即要求整改，并汇报。 Ⅱ 杜发飞 计广风、韩晓军、孙斌、谭勇军 　 　 3 见证、平检不规范 岗位作业 原因：1、无见证、平检计划；2、见证、平检数量不符合验标、合同规定；3、未建立不合格台帐，明确处理措施 后果：工程质量事故及返工造成经济损失 C 1、按设计数量对照验标规定和合同要求，拟订见证、平行检验计划； 2、建立平行、见证检验台帐，试验报告归档序号与台帐序号一一对应； 3、委外试验，检测试验营业执照、资质证书、计量认证、试验人员资格证书等复印件； 4、建立不合格台帐，明确处理措施。 Ⅱ 杜发飞 计广风、韩晓军、孙斌、谭勇军 岗位作业 4 未进行隐蔽工程现场验收、签证 岗位作业 原因：1、对施工单位未报验或未按规定时间报验无措施；2、对报验申请未进行现场检查；3、验收不及时；4、未按要求整改强行施工的监理人员无措施、未汇报； 后果：工程质量事故及返工造成经济损失 C 1、对施工项目部报送的隐蔽工程报验申请和自检记录，专业监理工程师应进行现场检查，对不符合要求的，要求整改合格验收符合要求的，在监理工程师签认后可隐蔽并进行下一道工序施工；2、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并禁止施工项目部进行下一道工序施工；3、对未按要求整改强行施工的，及时签发监理指令，并报告建设单位。 Ⅱ 杜发飞 计广风、韩晓军、孙斌、谭勇军 　 　 5 监理指令执行不力 岗位作业 原因：1、发现问题未及时签发监理指令；2、指令内容不明确；3、越权签发；4、未进行复查 后果：工程质量安全事故及返工造成经济损失 C 1、对照设计文件、施组（方案）中的技术措施和现场检查情况进行对比，对于未按施组或擅自更改施组（方案）的做法应及时发放监理通知书； 2、对现场检查发现的安全、质量隐患和事故苗子应立即发放监理通知书； 3、要求签发及时，内容简洁明了，以数据说话，以规范验标为依据，要有明确的整改回复时间； 4、工程暂停工令由总监签发，签发前应报告建设单位，特别情况先发，在24h内书面告知建设单位，工程复工要有复工申请，经建设、施工、监理三方验收检查整改完善后达标由总监下达复工令或签署复工申请，同意进行继续施工； 5、权限：《监理工程师通知单》由专业监理工程师及以上岗位职务人员发，监理员所发现问题需施工单位改正，应报告专业工程师或总监