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- 2019-06-30 发布于湖南
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内 部 审 核 报 告
NO:2018-45
报告号
2018-45
审核起止日期
2018年10月26日至11月1日
受审核方:凯里环城北高速公路EPC总包部?
审核组成员:侯堂平、刘民军、贺双喜、王强、苏政宇、曾海军、 谢鹏飞、刘 平
1、引言:
本次审核是按公司2018年度内审计划,对凯里环城北高速公路EPC总包部、第一和第二分部及项目公司中心试验室,是否按照公司管理体系文件要求有效管理和改进进行检查,目的是对管理体系的运行情况进行检查、证实和评价。
2、审核范围:
1)总包部、项目公司中心试验室、各分部领导及部门、工区与管理体系运行有关的职能、活动;
2)管理体系手册覆盖的所有办公、生产、施工、服务场所及标准条款(除ISO9001:2015标准8.3设计与开发)。
3、审核依据:
1)GB/T19001:2016 2)GB/T24001:2016
3)GB/T28001:2011 4)GB/T50430-2017
质量、职业健康安全与环境管理手册、程序文件、法律法规、第三层次文件及各种管理规定.
产品范围:高速公路工程施工
4、受审核方主要参加人员:
蔡安康、姜富源、刘罡等总包部、项目公司中心试验室、分部、工区领导及部室负责人等。
5、审核综述
2018年10月26日至11月1日,根据公司2018年度内审计划的安排,由公司工程科技部、市政公路事业部、公司中心试验室相关人员,组成内审小组对凯里环城北高速公路EPC总包部、项目公司中心试验室、分部、工区的质量、职业健康安全与环境管理体系的运行情况进行了审核。审核组首先查看了施工作业面,检查了马道边隧道(右幅)、长新寨大桥、猴子岩隧道(右幅)、老山河大桥、洛邦隧道(左幅)、洛邦停车区、新街隧道(右幅)、马场坪互通、三棵树互通、1#/4#/7#梁场、高冲隧道(左幅)、金民隧道(左幅)、看牛坡大桥、白秧坪隧道(左幅)、清水江大桥、虎庄互通、5个钢筋加工厂、9个拌合站等32个部位、场地,了解施工现场作业情况,随后对项目部室的管理活动进行了审核。
审核过程中,通过现场检查和查阅管理证据,审核小组看到,项目在2017年的基础上对进行了调整,管理职能进行了梳理。加大了人员投入,施工临建设施、施工标识标牌等方面的投入,施工现场布置到位,从检查安全费用投入看,2017年至今投入占比为1.67%,满足了国家标准公路工程1.5%的投入保证。
从管理策划来看,项目领导重视体系建设,机构调整后总包部及时组织进行了总体策划,正在建立总包QHSE管理手册,规范项目QHSE管理体系的建立和运行,各职能部门依据职能分配,正在完善建立职能管理的管理制度。施工中克服了战线长,工作面多,施工干扰大等一系列不利因素,总体目标控制上质量验收合格率100%,职业健康安全与环保目标得到保证,没有发生安全生产事故及交通、机械、火灾等安全事故,未发生自然灾害、职业病、环境污染事件,没有较大以上投诉,安全环保管理总体受控、可控。工程管理和形象面貌如下:
5.1工程项目线路全长73.101Km,起点位于凯里市三棵树镇,设枢纽互通与已建沪昆高速衔接,经过九寨、翁稍、虎庄、万潮、炉山、凤山等主要城镇,终点连接福泉市已建成通车的瓮马高速马场坪互通。麻江联络线起点为炉碧互通,经碧波至隆昌与沪昆高速凯里至麻江段连接。
5.2项目施工管理采取“强总包、大分部、实工区”的管理思路,总包部负责项目的履约管理,设七个部门、三个分部和半成品生产中心,13个工区实施管理。
1)总承包部负责EPC项目履约,主要职责为工程管理的标准制定、服务、指导、监督。
2)分部是经营控制的主体,实行两级管理,一级核算。对分部管段的工程进行施工组织管理,负责分部管段内的工程分包招标、结算、支付、成本核算,主导计量及完善变更管理,调度分部内的资源,与总包一起协调外围关系,为工区创造施工环境。
3)工区负责管段内的施工管理,对其进度、质量、成本、安环负责。
4)半成品加工中心是实行独立核算的生产单位,主要负责一、二分部的钢筋(型钢)的加工及混凝土拌制,加工成的半成品供应,钢筋加工厂及拌和站实行厂、站长负责制。
5.3工程进展情况
截至目前,累计完成产值14.8752亿元。
路基工程:挖方累计完成1340.06万m3,完成总量的37%。
桥涵工程:桩基累计完成2152根/42286m,完成总量的38%。
隧道工程:开挖及支护累计完成总量的30%,二次衬砌累计完成总量的19%,其中白秧坪隧道左幅、翁稍隧道左幅及大干沟隧道左幅已经贯通。
5.4 控制性工程完成情况
清水江特大桥:桩基累计完成53根/1749m,承台累计完成5个,
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