2017年铜仁内审报告回复.pdfVIP

内 审 验 证 报 告 2017 年11 月22 日铜仁农村公路指挥部质量管理部受事业部组成内审 组的委托，对铜仁农村公路指挥部各部室及各项目部在内审中需要改进的 问题进行了跟踪验证。从本次内审验证情况看，在内审中发现的大部分问 题各部室及项目部都进行了及时整改，且整改效果较好，个别问题整改不 完善，需进一步进行完善。本次内审验证情况如下： 一、 共性问题 1、指挥部及项目部对法律法规及其他要求进行了识别，但还存在识别 不充分，更新不及时的情况。建议由指挥部综合管理部与质量管理部对铜 仁项目所涉及的法律法规及上级管理制度进行梳理和识别，统一发放至各 项目部，进行统一管理。 整改情况： 已进行识别。 2、指挥部及项目部对环境因素和危险源进行了辨识，但是还存在辨识 不准确等情况，建议由指挥部安全环保部对铜仁项目所涉及的环境因素和 1 危险源进行了辨识，统一发放至各项目部，由项目部根据实际情况进行识 别。 整改情况：已按要求对环境因素风险及其控制措施进行补充、修订完 善，在对临时设施/拌和站/临时砂石料加工厂的环境因素风险中增加对粉 尘的识别，并制定了针对性控制措施；对废水的控制措施进行修改完善。 3、对公司管理制度和要求学习不足，导致执行过程中出现偏差，贯彻 执行不到位。建议项目对公司管理制度组织学习，特别在编制项目管理制 度时要充分贯彻公司的各项管理要求。 整改情况：指挥部及各项目部对国家法律法规、公司的管理制度分别 组织学习，并严格执行国家法律法规、十四局、事业部和指挥部的各项管 理制度。指挥部各职能部门每月对各项目部制度的执行情况进行监督检查 和指导。 2 4、各项目已完工程已经开始进入验收移交阶段，建议项目部认真组织 对竣工资料进行整理，与地方及建设单位进行对接，尽快明确竣工资料的 移交要求，确保竣工资料的移交。 整改情况：目前第一批交验的线路，鉴定报告已出，现已要求各项目 部尽快与各县业主对接，尽快完成资料的移交工作。同时指挥部也与事业 部对接，对竣工资料的收集目录清单已下发各部门、各项目部要求着手收 集竣工资料。 5、部分完成的项目已经进入移交阶段，为了保证今后5 年的养护期， 建议项目部对现场存在的质量隐患进行仔细排查，提出相应的应对措施， 并对风险进行一个系统的分析，降低今后的养护风险。 整改情况：要求各项目部对设计图上没有挡墙防护存在质量隐患路段 进行全面排查并提出相应措施及建议，对各县交通局上报书面报告。同时 也对市交通局进行报告。 二、各部室及各项目部存在的问题 （一）质量管理部 1、查2017 年4 月28 日第一次内审报告，由6 人组成，对项目部的审 核针对性不强，建议审核时根据项目部的管理职能主要对质量、安全、技 术的进行审核，对执行指挥部管理制度情况进行检查。 整改情况：指挥部第一次内审由 6 人组成，质量、安全、技术部都有 人参加，对各项目部由三部门组成分模块进行审核的。 2、查 2017 年与机关各部门签订的质量职责没有针对各部门的管理职 责签订。 整改情况：2018 年签订责任书时会对各部门的职责进行细化。 3 （二）工程技术部 1、部门管理资料没有全部按类别进行归档整理，部分资料没有建立目 录。 整改情况：根据整改要求，技术部门针对公司管理制度，已经对管理 资料全部按类别进行了归档整理，对部分以前没有建立过目录的关键资料 重新建立了目录。 2、对进场分包商人员、设备物资进场时没有按要求进行符合性验证。 整改情况：按照整改要求，技术管理部门召开专题会议，会议对进场 分包商人员信息、设备物资进场资料等关键环节进行了符合性验证，并将 在以后的工作当中把好关，确保进场分包商、进场物资设备等符合制度要 求。 3、未按要求对特殊过程和关键工序进行识别。 整改情况：根据整改要求，技术管理部门已经通村公路的特殊过程和 关键工序进行了识别。 4 4、作业指导书、施工措施、制图会审等无