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PAGE PAGE 48 压 力 容 器 制 造 程序控制文件 程序文件目录 Q/LY-B401-2009《文件控制程序》……………………… ………4 Q/LY-B402-2009《质量记录控制程序》……………… ………9 Q/LY-B501-2009《管理评审程序》……………………… …… 13 Q/LY-B601-2009《人力资源管理程序》………………… …… 17 Q/LY-B602-2009 《生产设备管理程序》………………… ……20 Q/LY-B701-2009 《合同评审程序》……………………… ……25 Q/LY-B702-2009 《设计控制程序》……………………… ……28 Q/LY-B703-2009 《供方评价控制程序》………………… ……33 Q/LY-B704-2009 《采购控制程序》……………………… ……37 Q/LY-B705-2009 《过程控制程序》……………………… ……41 Q/LY-B706-2009《封头外包过程控制程序》………………… 48 Q/LY-B707-2009《法兰锻件外包过程控制程序》 ………… 50 Q/LY-B708-2009《热处理外包过程控制程序》 ………………52 Q/LY-B709-2009 《焊接控制程序》……………………… ……54 Q/LY-B710-2009 《标识和可追溯性控制程序》………… ……59 Q/LY-B711-2009 《顾客财产控制程序》………………… ……63 Q/LY-B712-2009 《物资仓储及原材料管理程序》……… ……66 Q/LY-B713-2009 《搬运、防护和交付控制程序》……………69 Q/LY-B714-2009 《检验和试验设备控制程序》………………72 Q/LY-B715-2009 《服务控制程序》……………… ……… …76 Q/LY-B801-2009 《内部质量审核程序》………………… … 79 Q/LY-B802-2009 《检验和试验控制程序》………… …… …85 Q/LY-B803-2009 《无损检测程序》……………… ……… …90 Q/LY-B804-2009 《耐压试验程序》……………… ……… …94 Q/LY-B805-2009 《不合格品控制程序》………… ……… …97 Q/LY-B806-2009 《纠正和预防措施程序》……… ……… …101 Q/LY-B807-2009 《数据分析控制程序》………… ……… …105 西安龙源实业有限公司 程序控制文件 Q/LY-B401-2009 标 题 文件控制程序 共5页 第1页 1、 目的 对与质量体系和压力容器产品有关的文件及资料进行控制，以确保各有关场所使用的文件和资料均为有效版本。 2、适用范围 本程序适用本企业对所有质量体系和压力容器产品有关的文件和资料的控制。 3、职责 a）.质管办负责组织质量体系文件的编写、更改、换版、管理和发放范围的确定及文件的发放。 b）.技术部负责产品技术文件和资料的编写、更改、换版、管理和发放范围的确定及文件的发放。 c）.各有关部门负责各自部门文件和资料的保管。 4、工作程序 4.1 文件、资料的编号和分类 4.1.1 文件和资料的编号分别按Q/LY-C001－2009《质量体系文件编写导则》的规定执行。 4.l.2文件和资料分为受控文件和非受控文件，受控文件应加盖“受控”（有效）印章；非受控文件加盖“非受控”印章。归口部门应建 西安龙源实业限公司 程序控制文件 Q/LY-B401-2009 标 题 文件控制程序 共5页 第2页 立“受控文件清单”，由部门领导批准，下发各相关部门。 4．2文件的编写 4.2.1 技术部负责组织产品标准、工艺标准、检验和试验规范、规程、技术图纸、操作规程等技术文件的编写工作。 4.3 文件的审批 4.3.1 《质量手册》包括质量方针、目标，由管理者代表审核，交董事长批准。 4.3.2 程序文件由相关部门领导审核，管理者代表批准。 4.3.3 企业技术标准、产品图纸由技术部长审核，总工程师批准。 4.3.4 工艺文件、各种规程、工装图样等其它技术文件和第三层次文件及质量记录表格由技术部组织编写，由各责任工程师审核，总工程师批准。 4.4 文件的发放 4.4.1 受控文件的发放由文件编写部门填写“文件发放（回收）登记表”，按规定的发放范围进行发放，发放时应加盖标识印章。 4.4.2 文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签字领取。 4.4.3 文件丢失或破损严重影响使用时，不得自行复印，应提出申请，经文件编写部门同意后按规定重新领取。 西安龙源实业限公司 程序控制文件 Q/LY-B401-2009