汽修厂采购流程.docVIP

采购流程 目的：对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。 适用范围：适用于设备、原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。 职责 供应部负责公司生产所需的设备及物资的采购。 供应部负责确保采购的设备、物资符合要求以及供货的及时率。 供应部应根据财务状况合理使用资金。 措施和方法 采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。 采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和生产影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体分类规定如下： A类：对生产影响程度大、额大、量多的物资。 B类：对生产影响程度较小，金额和数量不大的物资。 C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。 供方的选择和评定 产品质量达到采购要求的质量。 有足够的保证质量的秤产能力，提供稳定的产品，以满足交货期和质量的要求。 价格在公司可接受的范围内，从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大的配套份额。 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。 俣格供方的的评定内容 由采购部组织评定，并提供供方名单，生产部物控部等相关部门应参与评定。 B类物供方经评定扣，由总经理/董事长批准纳入合格供方名单。 C类物资的代方一般由采购人员根据样品或才料要求直接选定，评审过程不作记录。 评定依据 质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相就的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方为： A类：提供检测报告或在有条件时公司实司实施检测，必要时进行现场评定。 B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。 C类：由采购人目测其外观质量。 B 综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4所列原则进行综合评定，综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据，“合格供方名录”应发放至供应、生产、物控、财务等有关部门。 五、采购流程 1、采购申请 A、生产性物资的采购由生产部提出申请，物控制经理审核，分管副总复审，通过后报总经理/董事长审批 2、采购审批权限 采购实施 供应部经理根据经过审批的采购申请表组织采购员进行采购。 采购员 根据申购物品的要求进行市场调查，进行比质、比价、比服务。 将收集到的产品信息、供应商信息理理齐全，交由供应部经理审核并提出参考意见。 将经过审核后的采购清单交由总经理/董事长最终确定。 B 供应部经理 1）根据审核后的采购清单与供货商进行采购谈判； 2）审阅采购员拟定的采购合同，报相羊负责人审批后签订购货合同。 5、提货 A、设备、物品采购原则上须要求货主送货上门。 B、特殊品种或特殊情况，须到自提货的，由供应部负责。 6、物品入库及出库 A、供应部采购设备、物品回来交，将采购清单交由物控检验、入库。 B、物控部对采购回来设备、物品进行检验，检验合格办理入库手续。 C、生产部根据生产需要到物控部办理领用手续。 7、退、换货 A、物控部必须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货。 B、如需退、换货的，由仓管填写“退货申请”经该部门经理同意后交供应部办理退货手续。 C、所有物料验货合格并办妥入库手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由物控部负责处理。 8、采购报销 A、采购报销实行一支笔负责制，即供应部采购员凭物料申购单、采购清单、发票和验收入库单，经部门主管领导审核后报总经理审批，签字、通过后方能到财务部进报销。 B、如有手续不齐全、年月日、大小写不相符等情况，财务部有权不予报销。 C、报销期限，采购物品入库后，供应部应于5天内到办理报销手续。