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业务流程梳理 Page * 企业制度流程化 产品通过“一图两表编辑器”将企业内部制度进行“流程化”，并通过对流程的分析和风险的识别评估，实现自身内部控制的岗责要求、操作规范、控制策划和落实等。 普信GPRC系统核心功能：日常专项监督 Page * 设计评价和运营评价的基础 产品将日常和专项检查的结果和问题进行收集，既能够进行一眼清查看，也能够进行整改和跟踪，同时，收集的结果和问题还能够作为对企业进行设计评价和运营评价的基础。 风险管理 Page * 风险评估及控制策划 产品提供包括问卷调查在内的多种风险识别评估功能，用于收集风险信息和重大风险信息，并形成风险字典库以及与风险相对应的控制措施库。 内控设计评价 Page * 设计评价的全流程IT化 产品通过穿行测试等日常评价方法，将内控设计评价的全流程进行IT化，从评价计划、评价准备、评价实施、缺陷认定与整改到设计评价报告，完整体现设计评价的过程。 普信GPRC系统核心功能：内控运营评价 Page * 对内控有效性的评价 产品采用抽样的控制测试方法，对运营评价过程进行管理，通过发现企业运营评价缺陷进行整改和运营评价报告，实现对企业内部控制有效性的评价。 普信GPRC系统核心功能：内控缺陷管理 Page * 缺陷的维护、整改和跟踪 产品提供了对设计评价和运营