外部提供过程产品服务的控制程序.docVIP

2018-01-02实施2018-01-02发布外部提供过程、产品、服务的控制程序编 制： 2018-01-02实施 2018-01-02发布 外部提供过程、产品、服务的控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 版 次： B1.0 分发号： 受控状态： 更改控制页 序号 更改单号 更改页码 更改内容 更改日期 更改人 备注 目次 封面………………………………………………………………………………………………………………0 更改控制页………………………………………………………………………………………………………1 目次………………………………………………………………………………………………………………2 1.目的……………………………………………………………………………………………………………3 2.适用范围………………………………………………………………………………………………………3 3.术语和定义……………………………………………………………………………………………………3 4.引用标准/文件 ………………………………………………………………………………………………3 5.职责与权限……………………………………………………………………………………………………3 6.工作程序………………………………………………………………………………………………………3 7.采购流程图……………………………………………………………………………………………………6 8.记录……………………………………………………………………………………………………………6 采购工作流程图………………………………………………………………………………………………7 外部提供过程、产品、服务的控制程序 目的 按Q/XX《质量手册》7.4采购的规定要求，特编制本控制程序文件。 对外部提供过程、产品和服务进行控制，评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制， 确保外部提供过程、产品和服务的要求得到满足。 适用范围 本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外协加工的服务方。 术语和定义 本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。 引用标准/文件 4.1 Q/XX《质量手册》 4.2 Q/XX《不合格输出控制程序》 职责与权限 5.1 采购部负责本公司采购产品的归口管理，负责选择外部提供方，组织对外部提供方进行评价，选择和再评价，评价、选择外购提供方时，应确保有效地识别风险并控制风险，编制《合格供方名录》。 5.2 质量管理部负责对采购部从外购提供方采购回的产品进行检验并保持相关记录，参与对供方的评价。 5.3 生产事业部、技术部负责采购回产品信息的审核工作。 5.4 采购部下发物料采购计划。 工作程序 6.1 本公司的外部提供方包括了供应商和外协方分类控制。 6.2 对外部提供方（包括供应商、外协方）的评价与选择 6.2.1 根据供方按本公司的要求提供产品的能力、服务、质量和价格等方面对其进行评价和选择。 6.2.2 外部提供方的评价选择准则 a）外购提供方必须有固定的地址及联系方式； b）有外购提供方的产品经营范围，并符合本公司产品采购要求； c）有正式有效的营业执照以及执照号； d）有国家权威机构执行的质量体系认证或产品质量认证（若是军品，还必须有质量管理体系证书或已进入军方制造厂家名录）的有关证明文件； e）必须是专业外部提供方； f）有固定的用户清单。 g) 产品质量、供货能力/供货周期、价格、售后服务等进行评价、有效的识别并控制风险。 6.2.3 对外部提供方的评价和选择 6.2.3.1 外部提供方的评价和选择 a）采购部组织相关部门或/和人员对外部提供方按供方管理制度和《供方调查表》表中要求进行评价、选择和再评价。对顾客要求控制的采购产品应邀请顾客参加上述评价和选择； b）采购部填写《供方调查表》，评价后作出评价结论。 c）采购部负责人确定评选意见后，确定合格供方名录报总经理审批，建立合格供方名录，作为采购的依据；如需要时，《合格供方名录》需经顾客同意。 6.2.3.2 对外协方评价和选择，按照《供方调查表》的格式，由采购部根据实际情况自行制定相应的评价内容条款。评价和复评内容：生产能力、技术能力、工艺过程、执照、质量管理体系、供货和交付能力、质量、供货和交付周期、价格、顾客满意度等方