货款催收技巧.pptVIP

欠款的追收 信用风险控制流程 被拖款的预防 　　 1. 销售资料（合同、收货单据、发票等）是否齐备？内容是否准确无误？　 　　2.定期的财务对帐 :要形成定期的对帐制度，每隔三个月或半年就必须同客户核对一次帐目，并且必须有对方书面签字、盖章确认。　　 3. 完善客户跟进制度：客户接触率与成功回收率是成正比的，越早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，被拖欠的机会越低；　 　　4. 定期探访：如客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收；即使是过期一天，也应马上追收，不 应有等待的心理；　 　　5. 建立形象：客户是需要教育的，一定要给予客户一个正确的观念：我们对所有欠款都是非常严肃的，是不能够容忍被拖欠的；　 　　6. 服务精神：认同及理解客户的困难和投诉，同时可以利用自身的优势帮助客户解决困难；　 　　7. 技巧训练：追收欠款是需要技巧的，如：电话技巧、上门拜访技巧；同时应了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等资料； 客户发生欠款的危险信号 1. 办公地点由高档向低档搬迁 2. 频繁转换管理层、业务人员，公司离职人员增加 3. 受到其他公司的法律诉讼 4. 客户公司财务人员经常性的回避 5. 付款比过去延迟；经常超出最后期限 6. 客户多次违背付款承诺 7. 经常找不到公司负责人 客户发生欠款的危险信号 8. 公司