1701-01年审计划和实施二合一QS.docVIP

文件受控章2001.02.05 文件受控章 2001.02.05 年度内部审核计划（ISO9002/QS-9000）-质量审核 年别: 编号: . 部门: 编制日期 修订日期: . 审核内容□ISO9002□QS9000 计划审核时间（月别） 涉及要素相关部门 要素 要素名称 2001.05 2001.11 4.1 管理职责 □■△▲ 4.2 质量体系 □ 4.3 合同评审 □ 4.4 设计控制 □ 4.5 文件和资料控制 □ 4.6 采购 □ 4.7 顾客提供产品的控制 □ 4.8 产品标识和可追溯性 □ 4.9 过程控制 □ 4.10 检验和试验 □ 4.11 检验测量和试验设备控制 □ 4.12 检验和试验状态 □ 4.13 不合格品的控制 □ 4.14 纠正和预防措施 □ 4.15 搬运贮存包装防护和交付 □ 4.16 质量记录的控制 □ 4.17 内部质量审核 □ 4.18 培训 □ 4.19 服务 □ 4.20 统计技术 □ 备注 编制 审核 批准 说明：□—计划 ■—实施 △—措施 ▲—纠正。 表单编号：PSD1701-01 企业名称替换 年度: 内部质量审核实施计划-质量审核 编号: . 部门: 编制日期: . 审核目的 审核本厂质量体系、产品的符合性和有效性，确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高质量体系的运行效果及提高和改进产品质量。 审核性质 □年度计划审核 □客户投诉原因增加的审核 □制程重大质量问题增加的审核 □组织结构变动增加的审核 审核范围 从进料直至交付过程中的所有的影响质量的活动。包括所有的要素、所有的部门、所有的班次。 审核依据 ISO9002:1994 □QS9000:1998Ⅲ □质量手册 □程序文件 □各类指导书 □其他相关标准 审 核 组 组长： 第 一 组 审核员： 第一分组长： 第 二 组 审核员： 第二分组长： 审核时间 2001.05.20-05.21 审核日程安排 第一组 第二组 审核日期 时 间 部门 审核要素 部门 审核要素 05.20 08:30-08:45 所有部门主管 首次会议 09:00-10:30 总经理 销售部 成品仓库 多方论证小组 APQP,PPAP,FMEA.CP,MSA,SPC 4.2,4.16 采购部 仓库进货 05.21 09:00 生产计划生产/过程 设备工装 质保部 计量试验 文件资料 最终检验 办公室 培训 05.21 14:00-16:00 所有 审核员 审核组总结 16:00-17:30 所有部门主管 末次会议 编制： 审核： 批准： 表单编号：PSD1701-02