公司级 k教材pi 设计.ppt

机密文件，仅供客户使用，严禁翻印 公司级 KPI 设计 * 公司级常见的KPI 3 2 公司级KPI设计步骤 1 目录 * 第一章 公司级KPI设计步骤 * 青岛雅合科技发展有限公司战略（3～5年内）：？？ 战略主题1、五年上市，十年成为全球商用电磁加热领域最大研发制造基地。 规范的企业经营管理，公司业务的衡纵发展，核心技术国际先进，公司品牌价值提升 战略主题2、为客户提供一流产品与服务，提高客户满意度 加强有影响力的客户开发，厨具商发展为100个，产品质量达到99%的合格率，售后服务及时等 战略主题3、打造专业化队伍，提高公司核心竞争力 200多人的专业化队伍 Step 1 战略澄清 * Step 2 战略解读 战略主题1 规范的企业经营管理，公司业务的衡纵发展，核心技术国际先进，公司品牌价值提升 战略重点 增加销售收入，降低成本费用，维持利润合理增长，开发新客户，与有影响力的客户建立战略关系，保留老客户，扩大市场占有率； 战略主题2 为客户提供一流产品与服务，提高客户满意度 战略重点 准确理解客户需求，提升研发、创新能力与水平，提高公司整体运作效率，加快客户响应速度； 战略主题3 打造专业化队伍，提高公司核心竞争力 战略重点 加强知识管理和员工的职业化建设，吸引留住优秀人才，加强员工培训，建设良好组织氛围。 * 财务类 客户类 内部运营 学习成长 维持利润合理增长 增加销售收入 控制成本费用 开发有影响力的客户 保留老客户 提高客户满意度 提高产品质量 加快客户响应速度 提升公司整体运作效率 加强员工培训 建设良好沟通氛围 Step 3 编制战略规划图 准确理解客户需求 吸引和留住专业人才 加强知识创新与管理 * 维度 战略重点 目标设定 关键绩效指标 财务 维持合理（获得超额）利润 2008年实现税后利润×万 …… 税后利润 （税后利润增长率） 控制成本费用 2008年成本费用总额×万 …… 成本费用率 （成本费用总额） 增加销售收入 2008年实现销售收入×万 …… 主营收入 销售收入 顾客 开发新客户 及有影响力客户的战略关系 2008年X行业新客户客户数量达到×个 …… 2008年其他行业客户数量达到×个 …… 目标市场占有率 （XX行业客户增加数） 其他行业客户数量 （其他行业客户增加数） 保留老客户 2008年客户保有率达到×％ 客户保有率 提高客户满意度 2008年客户满意度达到×％ …… 客户满意度 客户投诉次数 Step 4 编制战略目标转换表，设置关键绩效指标 * 维度 战略重点 目标设定 关键绩效指标 内部运营 提高产品质量 2008年一次产品合格率达×％ 一次产品合格率 确保生产任务及时完成 2008年任务及时完成率达×％ 任务及时完成率 （延期任务数量） 学习与成长 加强知识创新与管理 2008年知识创新数量达× 知识创新数量 吸引和留住优秀人才 2008年招聘计划完成率达×％ 招聘计划完成率 2008年员工离职率控制在×％ …… 招聘培训计划完成率 员工离职率 核心员工离职率 加强对员工的培训 2008年培训计划完成率达×％ …… 培训计划完成率 人均培训时间 培训投资总额 培训合格率 Step 4续 编制战略目标转换表，设置关键绩效指标 * 关键绩效指标 是否与战略目标一致？ 是否可控制？ 是否有数据支持？ 处理结果 1 税后利润 √ √ √ √ 2 成本费用率 √ √ √ √ 3 目标市场占有率 √ √ √ √ 4 客户保有率 √ √ √ √ 5 任务及时完成率 √ √ √ √ 6 培训计划完成率 √ √ √ √ 7 核心员工离职率 √ √ √ √ Step 5 检视并确定关键绩效指标 * Step 6 分配指标权重——权值因子判断法 指标1 指标2 指标3 指标4 指标5 指标6 指标7 指标8 指标9 指标10 评分 指标1 4 3 2 1 4 3 2 1 2 22 指标2 0 2 1 0 3 4 3 2 1 17 指标3 1 2 3 2 4 0 2 2 1 17 指标4 2 3 1 2 3 1 2 3 4 21 指标5 3 4 2 2 2 1 0 3 1 18 指标6 0 1 0 1 2 3 1 2 4 14 指标7 1 0 4 3 3 1 2 1 3 18 指标8 2 1 2 2 4 3 2 0 2 18 指标9 3 2 2 1 1 2 3 4 1 19 指标10 2 3 3 0 0 0 1 2 3 14 举 例 * Step 6续 分配指标权重——统计、调整并确定权值 评价人 总分 权值 调整值 1 2 3 4 5 指标1 指标2 指标3 指标4 指标5 指标6 指标7 指标8 指标9 指标10 合计 举 例 * Step 7 编制关键绩效指标列表