ERP实用标准操作流程.doc

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实用文档 PAGE 文案大全 PAGE 38 页 共 NUMPAGES 38 页第 PAGE 38 页 共 NUMPAGES 38 页 采购入库流程 标准业务流程 运输公司将货物运到仓库后,仓库管理人员及时点收数量。 仓库管理人员在浪潮ERP系统采购模块中输入采购入库单。 仓库管理人员对货物进行货位管理并开始向QA请验。 仓库登记库存账。 QC接到由车间QA提请的成品化验请验单、仓库QA提请的入库纪录单(包括原 辅料和包装材料),开始检验。 仓库注意及时点收,并保证数量正确 仓库注意及时点收,并保证数量正确 点收数量 点收数量 进行货位管理时要注意正确输入该物料的实际数量 进行货位管理时要注意正确输入该物料的实际数量 采购入库单 采购入库单 货位管理 货位管理 请验 登记库存账 登记库存账 当请验单维护完毕且审核通过后,才可以进行人工抽样检验QC检验 当请验单维护完毕且审核通过后,才可以进行人工抽样检验 QC检验 打印报告单 打印报告单 凭证多联 检验报告单 检验报告单 注:在原来的业务流程中,还存在手工的采购入库单以及相对应的手工的请验单,在以后的操作过程中,要取缔这种方式,这个工作完全可以交给ERP系统来做。 标准操作流程 仓库在浪潮ERP软件的采购管理系统中输入采购入库单。注意,一定要将数量输入正确。 在库存管理模块中,对入库单进行货位管理,注意在该采购入库单处于修改状态下才能进行货位管理,完成后注意保存。注意:在进行货位管理的时候,系统有时不能自动填入数量,需要自己输入,这时需要输入人员细心,不要把数量输错。 (三)生成请验单。会有提示生成请验单成功。当该张单据已经生成过请验单,系统提示该入库单已经生成过请验单是否重新生成,点击是,则可重新生成。 (四)对该采购入库单记账。选中要记帐的入库单,点击记帐按钮。 上述记账操作可以单独记账,也可以成批记账。 如果想对记过帐的单据取消记账,则选中帐后框,选中要取消记账的单据,点击取消记账,当然系统也提供成批取消记账的功能。 (五) QC进入浪潮ERP系统的质检管理模块,进入业务请验单维护,在此输入签收人,签收日期。 QC进入浪潮ERP软件的质检管理模块业务检验报告维护,在药品检验报告书中选择检验依据,收检日期,输入报告人,有效期,并输入检验结论。维护完毕后,进行检验报告审核。 特出业务流程一 供应商开的发票和已收到的采购入库单对应由袁乐刚负责核对,一旦发生采购入库单上的数量与发票上的数量不一致(换发票——除母公司外,由袁乐刚负责此事) 送货单 送货单 仓库签收 开发票 供应商依据送货单开发票 仓库保留一联 入库对帐 袁乐钢负责发票与采购入库单的核对 Y N 财务 让供应商 重开发票 核对 特出业务流程二 采购入库发现有部分不合格产品,退换货 由仓库在浪潮ERP系统的采购模块中——“采购入库单维护”输入一张红字入库单,并输入相应的数据。 仓库打印退货单凭证并将退货单凭证转移给采购主管签字同时转交给财务部门。 仓库依退货单数量退回材料。仓库在浪潮ERP系统库存模块——“入库单登记库存帐”进行过帐,以扣底相应品号的库存数量。 财务收到退货单凭证后,在浪潮ERP系统的采购模块”——“采购发票维护”输入相应的负数金额,以扣抵应付账款。 发票与入库单核销:在输完“采购发票”后,财务部门通过采购模块中的“发票与入库单核销”作业使发票与入库单对应核销。 发票登记应付帐:财务部门通过采购模块中的“发票登记应付帐”进行应付款的扣除。 采购退货需求 采购退货需求 退货单凭证退货单凭证退货单凭证打印退货单凭证在采购系统输入红字的采购入库单。采购入库单仓库部门负责打印财务部门采购发票维护发票与入库单核销 退货单凭证 退货单凭证 退货单凭证 打印退货单凭证 在采购系统输入红字的采购入库单。 采购入库单 仓库部门负责打印 财务部门 采购发票维护 发票与入库单核销 扣除应付账款 仓库部门留底 采购部门留底 生产入库流程 标准业务流程 仓库管理人员在浪潮ERP系统库存模块中输入生产入库单。 仓库管理人员对货物进行货位管理并开始向QA请验。 仓库登记库存账。 QC接到由车间QA提请的成品化验请验单、仓库QA提请的入库纪录单(包括原 辅料和包装材料),开始检验。 进行货位管理时要注意正确输入该物料的实际数量 进行货位管理时要注意正确输入该物料的实际数量 生产入库单 生产入库单 货位管理 货位管理 请验 登记库存账 登记库存账 当请验单维护完毕且审核通过 当请验单维护完毕且审核通过后,才可以进

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