仓管员、电脑员工作流程.docxVIP

仓库电脑员： 一、到货： 1.根据仓管员手写到货单做电脑入库单，如果有新品，应先新建商品资料，对同一供货商不同款式、不同进价的商品不能建成一个零售货号。对三无产品，还应自制条码，条码名称前几位应写供货商公司名称的简称，便于补货和退货，完成后将条码粘贴在商品上。 2.新建商品完成后，做进货入库单，选择与商品对应的供货商名称，入库仓库和门店，经手人等，录入货号时应检查入库单价是否有变，如果来货价比之前低，就按低价入库；比之前高，立即电话通知采购，待采购确认后作相应调整。如果确定为涨价，应即时修改门店零售价并通知各店店长修改商品标签价。 3.商品录入完成后，应逐个检查货号、数量、单价是否与供货商原单一致，如有数量差异应按公司实收数量入库。并电话告知对方财务要求减少。 4.核对无误后，单据过账打印，打印一式三联，一联仓库留底，一联随货同行送到票据对应的门店，一联和供货商来货单、仓管员手写单一起交财务做账。 二、退货给供货商 1.根据仓管员手写退货单，做进货退货单。有备注栏注明：次品或者滞销品。 2.退货单录入完成后，核对供货商名称、货号、数量、单价是否正确，无误后过账打印。一联仓库留底，一联随货同行退走，一联和仓管员手写退单一起交财务做账。 3.出单完成后，打电话通知供货商，告知：什么日期，退了几件货，要求对方收到货后电话告知。 三、调货（仓库调门店或者门店调仓库） 1.根据仓管员手写的调货单，做电脑调拨单。 2. 核对无误后，单据过账打印，打印一式三联，一联仓库留底，另两联随货同行送到票据对应的门店。门店清点无误后，在货单上签字，返一联回财务室。 3.门店退货到仓库：电脑员根据仓管员写的调货单，做电脑调拨单，并注明退仓原因，确认无误后过账打印，打印一式三联，一联仓库留底，一联给退货门店，一联与手工单交财务室。 四、盘点 1.按公司规定，门店每月盘点一次，盘点日期选在周一至周四，晚上下班前1小时关门盘点。盘点当天，应提前通知休假人员按时到门店参与盘点。 2.在确认盘点日期当天，店员应整理货品，查看展架上的商品货号、标价签、条码是否完好，如发现商品三项中缺一的，应立即确认补上。橱柜备货按同一货号放在一起的原则，整理好。如有次品，应在盘点前退到仓库。 3.生成盘点单前，应确认门店数据已下账结束。并告知，从此刻起如有销售不打电脑单，用笔记本记录好，于次日再下账。落实完成后，生成盘点单，并打印出来。 4.盘点前，分配好盘点员和抄单员，2人一组，分区域盘点。注：A.盘点员在点数时，应先报商品货号，然后再点数，点数完成报给抄单员，之后再重点一遍数量，查看是否与之前一致，如果3次都不一样，可由抄单员点2遍。B.抄单员要边写货号边说货号，然后看着盘点员点数。 5.盘点时应按展厅布置依顺序盘点，不可以按货号堆放点跳来跳去的盘。 6.盘点结束后，由财务室人员随意抽查，抽查数不低于10%。抽查出来如果有差异，由盘点人员交差盘点。直到数据完全正确为止。当天完成盘点表。 7.电脑员和会计根据最后一次确认的盘点表，在电脑生成的盘点单里录入实盘数，核对无误后由财务过账。过账日期必须在盘点次日开门前确认完成。 仓库管理员： 一、到货 1.根据托运单点收总件数，无误后在托运单签字，并注明是否付款。 2.货到后，打开一件点一件的数量，不要全部打开后才点数。根据供货商来货单清点数量填写到货手工单；如发现没有供货商来单，应打电话告知对方并传真过来，核对数量无误后将手工单与来货单一起交电脑员录进货入库单。 3.填写手工单的时候，应写明到货日期、供货商、入库仓或入库门店。 二、退货 1.随时要清理到门店退回的次品或滞销品，及时退给供应商。 2.清理次品时按供货商不同分箱装货，并填写退货手工单，在手工单上注明：退货日期、供应商、退货原因（次品或滞销品）。 3.清理完成后，交给电脑员做进货退货单。 三、调拨 1.仓库调货门店：根据门店补货单准备货物，准备齐全后，签字后交由电脑员录调拨单。 2.门店退货到仓库：店员清理货品并填写手工单，并注明退仓原因，货与单一起交到仓库，仓库人员根据门店的手工单清点数量，如有问题及时电话沟通解决，确认无误后交电脑员录调拨单。 四、盘点 协助财务和各门店的数据监盘及后台数据录入。 五、仓库销售 1.仓库零售：原则上公司规定，仓库不能零售，但为了提高公司销售业绩，仓库可零售，但出货时必须2人以上经手签字确定，交由电脑员作销售出库单，并将当日的营业款和电脑单一起交财务室出纳或指定收款人。 2.仓库支付费用：指到货托运费，以及其他的一些急需支付的款项。由库管员到财务室领取一定金额的备用金。当有费用产生的时候，库管员应填写报销单，后付报销原始凭证交财务室冲抵备用金。仓库如需支付大额费用，应提前电话告知财务室。 3.仓库在支付托运费后，填写报销单时，应注意该批货