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海关认证企业申请工作安排 (一般认证) 项号 项目名称 工作内容 责任部门 完成时间 一、内部控制标准 （一）组织机构控制 1 内部组织架构 1）公司组织架构图，公司各部门管理职责， ISO办 8月20日 2）市场部组织架构图（详细的）（市场部负责关务要总监级别） 市场部 8月19日 3）市场部各岗位管理职责。 市场部 8月19日 2、 海关业务培训 1）收集相关的海关法律法规，并有书面的文件清单。 市场部 8月20日 2）建立海关方面的内部培训制度。具备内部培训记录（包括培训计划，培训教材，签到表和考核结果等）， ISO办、行政部 8月20日 3）培训记录包括钱总和肖总及吴秀琴及其他部门与货物出口全部过程有关的人员 ISO办、行政部 8月21日 4）培训每年一次，本次应包括去年的和今年的 ISO办、行政部 （二）进出口业务控制 3 单证控制 1）建立进出口单证的文件清单（明确单据的种类和数量主管部门及保存期限），不得有漏项目，包括海关核发的证书及法律文件。 市场部 8月20日 2）按单证清单整理现有的所有单据，确保单价、归类、原产地、数量、品名、规格等内容的真实性、准确性和规范性，要从去年查起到今年认证时为止。发现有问题的要及时通报并处理。 市场部及各相关部门 8月22日 3）建立涉及进出口单证复核或者纠错的程序 ISO办 8月21日 4）有程序执行情况的检查检查记录，可以“内