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出差管理制度范文 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。 一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写《出差申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政备案。 2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后每月底应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表： 交通工具 级 别 轮船 火车 其他交通工具 总经理 头等舱或公务舱 一等舱 软席（软座、软卧） 凭据报销 中心负责人 经济舱 二等舱 软席（软座、软卧） 凭据报销 部门经理 经济舱 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 其他 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择上升一个等级的交通工具。 七、出差人员乘坐飞机、火