三体系认证全套表格(很全实用).docVIP

受控文件清单 MZFL /JL－03 序号 文件名称 编号 版本 备注 文件借阅(复制)登记表 MZFL /JL－02 序号 文件名称 借阅人 批准人 经手人 借阅时间 归还时间 文件发放(回收)登记表 MZFL /JL－01 序号 文件 名称 编号 受控号 版本 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 日期 份数 文件更改申请单 MZFL /JL－04 文件名称及编号 申请更改（作废）部门 更改（作废）原因： 文件原内容： 更改后内容与替代文件： 更改(作废)部门意见: 负责人: 年 月 日 原审核部门意见: 签字： 年 月 日 原审批领导审批意见: 签字; 年 月 日 一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门. 文件销毁申请单 MZFL /JL－05 文件名称： 文件编号： 发文时间： 印数： 实发数： 未发数： 收回数： 申请单位 主管领导 销毁及监督人 销毁数量 作 废 及 销 毁 理 由 备 注 记录清单 MZFL /JL－06 序号 记录编号 记录名称 主管部门 保存期 填表人: 年 月 日 管理评审计划 MZFL /JL－07 评审目的 评审依据 评审时间 评审组长 评审组成员 评审应保留的资料及信息 序号 资料及信息名称 提供单位及部门 评审内容: 审核(管理者代表): 批准: 管理评审记录 MZFL /JL－08 主持人： 时间： 参加人： 记录人： 管理评审报告 MZFL /JL－09 管理评审目的 管理评审时间 管理评审依据 评审组成员 管理评审结论及纠正与改进指令(可另附页): 审核(管理者代表): 批准: 年 度 培 训 计 划 MZFL /JL－10 序号 培训内容 培训时间 培训对象 培训要求 培训方式 组织单位 备注 编制; 日期： 审核: 日期： 批准: 日期： 培 训 记 录 表 MZFL /JL－11 培训时间 培训教师 培训方式 培训内容 培训人姓名 成绩 培训人姓名 成绩 设 备 台 帐 MZFL /JL－12 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 设备位置 技术状况 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 设 备 维 修 记 录 表 车间： MZFL /JL－13 维修时间 维修项目 维修结果 维修人员 验收日期 设 施 报 废 单 MZFL /JL－14 设备名称 设备编号 起用时间 型号规格 原价格 报废申请人 报废原因： 申请人： 日期： 审批意见：