物资计划采购管理制度.docVIP

文件编号： 第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 7 页 修改状态：A/0 物资的计划、采购管理制度 文件编号： 修改状态： 受控编号： 编制： 审核： 批准： 物资的计划、采购管理制度 1 目的 为加强物资的计划、采购、入库、贮存、领用等运作程序和管理行为物资采购管理，确保所购物资价格合理，质量符合要求、保证库存量，满足需求，使整个程序能责任到人。 2 适用范围 适用于物资的计划、采购、入库、贮存、领用全过程的管理 3职责 3.1物资管理部负责生产所需原辅材料及常用物资的采购，并负责机电、化工、金属、成品等仓储物资的管理； 3.2生产部负责外协件、设备及设备的备品备件的采购，并负责中心库物资的管理； 3.3销售部负责产品及其配套件的采购； 3.4质量部负责计量等检验仪器设备及检测试剂的请购计划； 3.5办公室负责基建维修物资、后勤等技改项目的请购计划； 3.6采购、生产、质量、销售、车间等部门负责按管理程序办理进出库手续。 4 物资的计划管理及采购 4.1 采购计划申请 4.1.1 生产所需用原辅材料及常用物资如工具、标准件等常用五金备品备件，外协件，由各仓库管理员根据生产计划、安全库存情况及历史耗用量填写〈采购单〉进行申报，经物资管理部领导审批后组织采购。 4.1.2生产用铸\锻件等毛坯采购，由生产部根据库存报表、生产计划及历史耗用量进行申报，经分管领导审核，经物资管理部领导审批后组织采购。 4.1.3部分产品及产品配套件的请购，由销售部填写《外购产品审批表》，经主管审核，报总经理批准后，自行组织采购。 4.1.4 新产品试制及工艺改进所需物资如刀具、刀头、钻头，新材料等的请购,由项目负责人填写《物资信息联系单》，并按联系单内容要认真填写，由新产品开发或工艺负责人审核，经物资管理部领导审批后组织 4.1.5 各车间、部门科室专用物资可由部门负责人应根据实际需求并经仓库签字确认无库存后进行申报，经物资管理部领导审批后 4.1.6各类设备(包括生产和检测设备)的请购,由使用部门提出,报生产副总审核,经总经理审批或提交相关会议讨论,由设备主管选型,按比质比价采购或招、投标程序确定价格后签订合同， 4.1.7 4.1.8计量器具及配件的请购，由质量部计量管理员填写〈采购申请单〉，经部门主管审核，经物资管理部领导审批后组织 4.1.9基建维修物资、后勤等技改项目所需物资由办公室提出请购计划，主管领导审核，经物资管理部领导审批后组织 4.1.10 4.1.11 4.1. 4.1.13 采购计划单或外协申请单填写要求填全所购物资统一的规范名称、规格型号、用途、质量要求或执行的标准号、请购日期、到货日期， 4.1.14 4.1.15 4.1.16 4.2 采购实施 4.2.1采购方式 4.2.1.1集中计划采购：凡具有共性的材料，根据请购部门每周一提出的请购，采购员 4.2.1.2长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应在选定的合格供方内进行采购，议定长期供应价格，并及时掌握市场价格的波动，做好调整 4.2.1.3未经主管书面同意，不得私自变更、替换现有合格供方；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部应填写《采购物资申请表》，获得批准后方可变更 4.2.2 4.2.2.1采购员应对供应商（包括现有合格供方）的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价，供应厂商应不得少于三家 4.2.2.2凡是最低采购量超过请购量的，采购员在议价后，应在采购计划 4.2.2.3采购员应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价或进行招、投标的程序进行订价，经分析后进行议价，议价结果书面上报总经理 4.2.2.4询价、议价结束后，需主管书面同意方可定价，否则不予认可价格；由此引起后果由采购员负全责。 4.2.2.5采购物资的单价超过1000元以上、一次性购买超过3万以上或保密类物资需经过主管审核，经总经理审批进行订价。 4.2.2.6基建或技改项目、生产设备、检测设备、外协产品及其他金额较大的物资采购等，一次性购买5万或全年采购用量超过50万以上的物资必须实行招（议）标采购。 4.2.2.7采购员接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，先行询价、议价，采购，待接到采购单后，按采购程序补办相关手续 4.2.3 4.2.3.1采购员接到经批准的采购表单后，应以“订购单”或“合同”向供应商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号或合同编号”，分包包装材