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美康医护院项目可行性报告 目 录 第一章 项目总论 第二章 项目建设地点 第三章 项目建设单位 第四章 项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 第五章 项目组织机构与人员配备 第六章 项目投资预算 第七章 前三年财务收支情况预算表 第八章 市场工作方向 第九章 风险分析与风险对策 第十章 项目可行性研究结论 第十一章 康郡养老康复中心规划方案 项目总论 第一节 项目基本情况 一、项目名称 成都美康护理院 经营战略 ： 聚焦战略、差异化战略 、低成本战略、技术品牌联盟战略 理念文化 我们的愿景 一线城市介助病人医养结合连锁服务的引领者 我们的使命 帮助介助病人重拾健康人生和重塑生活品质 核心价值观 诚信 品质 尊重 奉献 员 工 精 神 业绩 团队 责任 创业 经 营 思 想 以资本运作为目标 以专业技术为龙头 以优质服务为主线 以品牌塑造为中心 我们的目标 前二打基础、中三图发展、后五领风骚 二、项目建设地点 锦江区东璃路康郡楼盘（4320平方米，医院2100平，养老护理院2230平） 三、项目建设单位或个人及股份比例 美康医疗投资有限公司，战略合作或股份合作台湾和信养老管理咨询公司（老人安养护长期照护机构营运指南） 四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 服务方式：针对慢性病（糖尿病、高血压、脑梗、类风湿）、中医妇儿科、颈腰椎康复患者需求，提供医院门诊、门特、住院服务以及家庭医疗上门服务； 服务时间：正常门诊：8:00——18：00；同时提供节假日急诊服务； 诊疗科目：内科、中医科、康复、外科（清创缝合）、放射影像科、检验科 床位编制: 50张 服务特色：传承国医 中西合璧 五、项目组织机构与人员配备 拟设医院采取董事会领导下的CEO负责制，康复医院科室分为医疗业务系统与行政服务系统两个板块。组织机构详见：《康复医院组织机构图》。拟设医院配备人员50人，具体如下： 董事会 董事会 总经理 总经理 运营院长 运营院长 业务院长 业务院长 中医及康复家庭社区部行政后勤信息市场与客服部人事财务医保医护办门诊部住院部 中医及康复 家庭社区部 行政后勤信息 市场与客服部 人事财务医保 医护办 门诊部 住院部 医院工作人员配置 编号 岗 位 兼职岗位 人数 工资 月奖金 其他（年终） 备注 1 总经理 1 10000 2000 50000 年终考核 2 业务院长 门诊医生 1 6000 1000 20000 年终考核 3 行政院长 1 6000 1000 20000 年终考核 4 门诊医生 含门特 6 3000 3000 2000 5 中医及康复 6 3000 3000 2000 6 住院医师 4 3000 3000 2000 7 药房 3 1800 1200 2000 8 检验师 2 2000 1500 2000 9 放射B超人员 3 4000 3000 3000 10 护士 12 1500 1000 1500 11 司机 1 3000 1000 1500 12 财务人员 4 2500 1500 2000 13 行政后勤人员 3 2000 1000 1200 14 市场与客服人员 3 2500 1500 2000 合计 50人 135900 94100 176100 保险4万/月 每月日常工资奖金开支29万元，业务院长和经营院长根据年总考核发放年终奖，其他人员酌情考虑 部分其他人员工资初定可以根据能力与持证情况酌情下降，人力成本占总收入23.2%（总收入125万） 六、项目投资预算 项目名称 金额（万元） 备 注 搬迁医疗许可证办理 5 环保污水 20 不挖化粪池可节约5万元 消防工程 5 装修 （按2100平方计算） 126 每平600元计算 房租50元/平（保证金5万） 126 可能有三个月装修期优惠 医疗设备 70 DR、彩超、化验 办公设备与交通工具 30 含救护车、空调电器、电脑、网络软件 不可预计费用 10 铺底流动资金 100 药品耗材办公用品、市场营销费、6个月人力、房租水电费 合计 500万元 七、前三年财务收支情况预算表: 项 目 明 细 说 明 医院业务年均总收入1560万元 第一年住院人次1000人次，人均费用3000元，医药比30:70，收入360万元 门特管理人次600人，人均2500元，30%利润，总600万收入 门