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纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门：富源县体育活动中心 纠正措施-01 （潜在）不符合事实： 体育馆： 1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批； 2、板面局部未进行二次刮腻子； 3、通风管道安装预留洞口未及时修补； 记录人：李现乖 2017年 5月 27日 （潜在）不符合原因分析： 1、瓷砖粘贴未及时批灰缝； 2、区域狭小移动式脚手架无法进入； 分析人：李现乖 2017年 5 月 27 日 纠正/预防措施及实施计划： 1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净； 2、对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补； 3、预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备；严禁一次性砌筑及抹灰、刮白； 制定人： 年 月 日 纠正/预防措施实施记录： 1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净； 2、漏刮腻子还未修补； 3、预留洞口已修补，待下一道工序； 实施负责人： 年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录： 验证人： 年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门： 纠正措施-02 （潜在）不符合事实： 1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实； 2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净； 记录人：李现乖 2017 年6月3日 （潜在）不符合原因分析： 1、砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平，导致砼面不平整、光滑且有松散砼； 2、未安排人员清理垃圾； 分析人：李现乖 2017 年6月3日 纠正/预防措施及实施计划： 1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实；在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净，才可下一道工序。 2、足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求，造成返工处理。 制定人： 年 月 日 纠正/预防措施实施记录： 1、松散砼已打凿； 2、足球场垃圾已清理干净； 实施负责人： 年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录： 验证人： 年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门： 纠正措施-03 （潜在）不符合事实： 体育馆环型大平台防水： 1、基层有灰尘、灰浆及异物； 2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀； 3、未采取保养措施； 记录人:李现乖 2017年 6 月 （潜在）不符合原因分析： 1、基层未用清水清扫干净； 2、涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施； 分析人：李现乖 2017年 6 纠正/预防措施及实施计划： 1、基层打扫干净，用清水冲洗； 2、开裂及空鼓的返工处理，涂刷前基层应保持湿润，无明显积水； 3、采取有效保养措施； 制定人： 年 月 日 纠正/预防措施实施记录： 1、基层用清水清扫三道； 2、涂刷前基层保持湿润，无明显积水； 3、已采取保养措施； 实施负责人： 年 月 日 纠正措施有效性评价、验证记录： 验证人： 年 月 日 纠正措施/预防措施实施记录表 编制部门： 纠正措施-04 （潜在）不符合事实： 1、预埋管沟回填土未分层压实； 2、管沟开挖后，未及时埋管，下雨积水严重； 记录人：李现乖 2017年 6 （潜在）不符合原因分析： 1、连续降雨无法压实； 2、盲目开挖预埋管沟，不能及时跟进埋管； 分析人：李现乖