erp主流程图和岗位职责.docVIP

ERP 主流程图 业务 工程 PMC 采购 仓库 生产 外协 审核订单录 入订 单产品核价销货单录入客户信息 审核订单 录 入 订 单 产品 核价 销货单 录入客户信息 录入品号 录入品号 录入BOM 录入BOM 发放委外 工 单产品核价发放厂内 工 单审核工单维 护工 单维护批次生产计划发放请购单发放工单维护批次采购计划生成批次需求计划 发放委外 工 单 产品 核价 发放厂内 工 单 审核工单 维 护 工 单 维护批次生产计划 发放请购单 发放工单 维护批次采购计划 生成批次 需求计划 录入供方信息 录入供方信息 审核采购单维护采购单从 请购单生成采购单维护请购信 息 审核采购单 维护 采购单 从 请购单 生成采购单 维护请购 信 息 采购退货单采购进货单 采购退货单 采购进货单 厂内工单 厂内工单 生产入库单厂内领料单厂内领料单生产入库单 生产入库单 厂内领料单 厂内领料单 生产入库单 委外工单委外进货单委外领料单 委外工单 委外进货单 委外领料单 ERP岗位职责 一、业务 1.1 录入客户信息； 1.2 录入报价单； 1.3 提供客户信息给工程建立品号和BOM； 1.4 录入客户订单； 1.5 录入客户订单变更单； 1.6 录入销货单、打印销货单、送财务审批、交仓库发货； 1.7 录入样品借出单、打印借出单、交仓库发货； 1.8 录入样品归还单、打印归还单、交仓库收货； 1.9 查看报表，跟进订单进度； 1.10录入客户品号 二、工程 2.1 录入品号信息，SOP\工艺文件上传附件至品号档； 2.2 维护品号信息； 2.3 录入BOM； 2.4 BOM变更、通知相关部门； 三、PMC 3.1 接到业务订单需求，生成批次需求计划； 3.2 维护批次生产计划； 3.3 维护批次采购计划； 3.4 发放请购单； 3.5 发放工单； 3.6 维护请购单； 3.7 下发请购单； 3.8 维护厂内工单； 3.9 维护委外工单； 3.10 下发厂内工单； 3.11 下发委外工单； 3.12 工单变更； 3.13 查看报表，跟进生产进度； 四、采购 4.1 开发供应商，录入供应商信息、包括采购供应商和委外供应商； 4.2 接到PMC请购指令，维护请购信息，无价格或价格异动先核价； 4.3 录入核价单； 4.4 从请购单生成采购单； 4.5 录入采购单； 4.6 维护采购单； 4.7 打印采购单； 4.8 录入采购变更单； 4.9 打印采购变更单； 4.10 录入委外核价单； 4.11 维护委外工单单价； 4.12 通知仓库备料（委外工单）； 4.13 接外协通知，录入委外超领单、通知仓库打印委外超领单和发料； 4.14 查看报表，跟进采购进度； 4.15 查看报表，更新外协进度； 五、仓库 5.1 接业务销货指令，检查财务签字是否完整，备货、出货、审核销货单； 5.2 接司机退货产品和单据，录入销退单、打印销退单、送检、审核销退单，无ERP订单单号，则视为零星销退； 5.3 接供应商到货单，根据[采购单号]录入采购进货单、打印采购进货单、送检、按库位摆放、审核采购进货单，无ERP采购单号，则视为零星进货； 5.4 定期整理采购不良品仓库存，通知采购联系供应商，录入采购退货单、打印采购退货单、退货交接、审核采购退货单，前期视为零星退货，不核对采购单； 5.5. 接外协到货单，根据[委外工单单号]录入委外进货单、打印委外进货单、送检、按库位摆放、审核委外进货单，无ERP工单单号，则视为零星委外进货； 5.6 定期整理委外不良品库存，通知采购联系外协，录入委外退货单、打印委外退货单、退货交接、审核委外退货单，前期视为零星退货，不核对委外工单； 5.7 接PMC指令，为生产备料，录入厂内领料单、打印领料单、通知生产、发料交接、审核生产领料单； 5.8 接采购指令，为委外备料，录入委外领料单、打印领料单、通知采购、发料交接、审核委外领料单； 5.9 库存整理工作，调拨、报废、销毁、库位调整、盘点； 六、生产\外协 6.1 录入厂内超领单\委外超领单，打印厂内超领单\委外超领单、交仓库发料； 6.2 录入厂内退料单\委外退料单，打印厂内退料单\委外退料单，送检； 6.3 录入生产入库单\委外进货单，打印生产入库单\委外进货单，送检； 七、品管（注：凡是入库\退料入仓的产品或物料，必须区分质量状态，在各送检