集团统一采购管理规定讲解.docVIP

目的 加强集团采购管理监督，保证并不断提升采购管理水平，保证采购产品的性价比。 适用范围 适用于万科集团采购系统。 组织 集团工程及采购管理部负责对各区域和非区域公司（武汉、成都）采购工作进行检查。 区域中心采购负责部门负责对本区域内公司采购工作进行检查。 职责 集团工程及采购管理部 负责检查办法的制定、修订与解释。 负责对各区域和非区域公司（武汉、成都）采购工作进行检查；根据检查结果进行集团内排名并公布。 跟踪各区域和非区域公司的工作改进情况。 区域中心采购负责部门 负责组织对本区域内公司采购工作进行检查；根据检查结果进行区域内排名并公布。 负责跟踪落实本区域内公司的工作改进情况。 非区域公司采购负责部门 负责日常采购工作。 负责工作改进并提供信息反馈。 区域内公司采购负责部门 负责日常采购工作。 负责工作改进并提供信息反馈。 工作程序 定期检查 定期检查分为区域检查和集团检查，均为每年检查一次。 区域检查由区域中心采购负责部门组织实施，时间从每年十一月中旬开始，对区域内所有公司的检查须在检查开始后的2个月内完成。 集团检查由集团工程及采购管理部组织实施，时间从每年五月中旬开始，对各区域和非区域公司的检查须在检查开始后的2个月内完成。 区域检查和集团检查均应组成检查小组，并指定检查小组组长。检查小组均不少于2人，检查小组成员必须熟悉公司的采购制度、流程及业务，一个检查周期内检查小组成员均应固定不变。 检查内容及评分排名规则详见附件《采购检查评分及排名表》。 区域检查实施 检查小组成员为区域中心采购负责部门人员。 检查对象是区域内所有公司。对每个被检公司检查项目数量按被检公司在建项目数量的二分之一（四舍五入），但最多不超过三个。 检查的项目开工时间距检查时间应超过6个月。优先检查上一次区域/集团检查中未检查过的项目。 检查实施前，检查工作小组应提前3天通知被检公司。 对区域内所有公司检查完成后10个工作日内，检查小组应填写《采购检查评分及排名表》，并编制检查工作报告，报区域中心采购分管领导审批后，在区域范围内公布检查结果并报集团工程及采购管理部备案。 被检公司应在收到检查工作报告后5个工作日内向区域中心提交改进方案；区域中心采购负责部门及采购分管领导收到后5个工作日内完成审批，并将批准后的改进方案报集团工程及采购管理部备案。 被检公司负责改进工作的落实。 区域中心采购负责部门对区域内公司改进工作的落实进行跟踪与监督。 集团工程及采购管理部对区域检查结果进行每年不少于两次的随机抽查。抽查内容可以是区域检查内容中的任何部分：区域检查的招标工作类别、数量与集团制度的规定是否一致；区域检查内容与集团制度的规定是否一致；扣分与集团制定的扣分规则是否相符等。 集团检查实施 检查小组成员为集团工程及采购管理部人员。 检查对象是各区域和非区域公司。对每个区域随机抽查三个公司。 对非区域公司，检查所有在建项目；对区域内每个被检公司检查的项目数量按被检公司在建项目数量的二分之一（四舍五入），但最多不超过三个。 检查的项目开工时间距检查时间应超过6个月。优先检查最近一次区域/集团检查中未检查过的项目。 检查实施前，检查工作小组应提前3天通知被检公司。 对各区域和非区域公司检查完成后10个工作日内，检查小组应填写《采购检查评分及排名表》，并编制检查工作报告，报集团工程及采购管理部负责人审批后，公布检查结果。 被检区域和非区域公司应在收到检查工作报告后5个工作日内向集团工程及采购管理部提交改进方案；集团工程及采购管理部收到后5个工作日内完成审批，批准后被检区域和非区域公司负责改进工作的落实。 集团工程及采购管理部对区域和非区域公司改进工作的落实情况进行跟踪与监督。 区域中心采购负责部门对区域内公司改进工作的落实情况进行跟踪与监督。 不定期抽查 除以上定期检查外，集团工程及采购管理部还将视情况对各区域和非区域公司的采购工作进行不定期抽查。 不定期抽查内容同定期检查。 奖惩措施 奖励 对于在集团检查中表现良好的公司，给予集团通报表扬。 处罚 对于在一期集团检查中累计有三份以上（含三份）招标工作检查内容被评为“严重不合格”的公司，给予集团通报批评。 支持文件 相关记录 《采购检查评分及排名表》