顾客财产控制程序.docxVIP

文 件 会 签 表 版本 A 类别 第二层级 页码 7 页 名称 顾客财产控制程序 编号 NSL/G04.004A-2014 修 订 内 容 序号 修订日期 修订内容 页数 版本号 拟定（修订） 朱 海 堂 会 签 部 门 签 字 意 见 销售部 开发部 领导审核 所在单位 分管副总 主导部门 签字： 年 月 日 分管副总相关部门 签字： 年 月 日 企划部 签字： 年 月 日 总经理 事业部 签字： 年 月 日 实施 日期 发行日期 发放范围及份数： 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1 目的 3 2 适用范围 3 3 术语和定义 3 4 职责 3 5 管理内容和方法 3 5.1 顾客财产的分类识别 3 5.2 顾客财产的接收登记和管理 4 5.3 顾客财产的标识和防护 4 5.4 顾客财产的盘点与清查 5 5.5 顾客财产的异常处置 5 5.6 记录的保存 6 5.7 过程方法图示 6 6 附录 7 7 附表 7 8 相关文件 7 顾客财产控制程序 目的 确保对顾客财产进行有效控制，通过识别、验证、保护和维护，发生丢失、损坏或发现不适用的情况时进行控制和管理，特制定本程序。 适用范围 适用于公司各部门及各工厂对顾客所有财产（包括知识产权）的管理控制。 术语和定义 3.1 顾客财产: 指顾客所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产，如顾客提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等。顾客财产可包括知识产权及顾客的个人信息。 3.2 知识产权：指顾客提供的试制图样，可能对图样本身顾客已声明不需返还，但图样中包含的内容，即顾客的知识，顾客对此是有产权的。 职责 4.1 销售部：负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通。 4.2 开发部：负责项目开发过程中顾客财产的识别及接收管理。 4.3 归口管理部门：负责顾客财产的接收登记和管理，并向销售部汇报工厂内顾客财产的监控状态。 4.4 使用部门：负责顾客财产的防护和维护，对顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向物流科进行提报并记录处理结果。 管理内容和方法 5.1 顾客财产的分类识别 5.1.1 顾客财产通常是销售部和顾客之间以商务合同或协议的方式明确的，一般分为以下几类： 类别 定义 文件类（知识产权） 顾客提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等 样件类（知识产权） 顾客提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等 设备、工装模具类 顾客提供模具、夹具、治具及生产设备等 计量检测设备、检具类 顾客提供的检具、检测试验设备等 包装器具类 顾客提供的可重复使用的包装器具：周转箱、栈板等 材料类 顾客提供的原材料、半成品调拨件等 其它类 除上述以外的顾客提供的其它类 5.1.2 开发部在项目开发过程中根据顾客对产品的开发要求、商务合同协议等识别涉及顾客的财产信息进行内部传递。 5.2 顾客财产的接收登记和管理 5.2.1 顾客提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等文件类，这些文件的内容均属于顾客的知识产权，统称为“外来文件”。开发阶段由开发部文控负责接收登记，建立外来文件登记管理清单，量产后移交工厂质量科的文控负责接收和归口管理。针对外来文件的管理具体按照《文件控制程序》、《外来文件管理办法》执行。 5.2.2 顾客提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等样件类，这些样件也属于顾客的知识产权，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立样品管理台账。量产后移交给工厂质量科人员负责接收和归口管理。对样品的管理具体按照《样品管理流程》执行。 5.2.3 顾客提供的设备、工装、模具类，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立顾客财产管理台账,量产后移交受益工厂生产部门进行管理，并有生产部（原工业工程部职责）对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于设备类的按照《生产设备管理程序》执行，顾客财产属于工装、模具类的则按照《工装模具管理程序》进行管理。 5.2.4 顾客提供的计量检测设备、检具等，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立顾客财产管理台账，量产后移交给受益工厂质量科进行管理，并由质量部负责对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于监视测量设备的，均按照《监视和测量设备控制程序》执行。 5.2.5 量产阶段由顾客提供的包装器具类，由受益工厂物流科负责接收登记，建立顾客财产管理台账，物流部负责对受益工厂检查和指导，具体管理按照《包装器具管理办法》执行