车间各教材生产环节所产生的流程.pptVIP

一、正常产品订单流程 二、新品开发及送样流程 三、产品小批量供货流程 五、车间各班组辅助材料、工具等领用流程 六、工模夹具的申购流程 七、生产领用工模夹具流程 八、完成紧急或临时任务流程 九、工艺变更流程流程 六、购买设备申购流程 十一、办公用品申购流程 十二、其它零星申购流程 十三、材料申购流程 * 销售主管审核后正式下单 送检 合格 订单生产流程 正式量产 生管或生产主管排生产计划 FQC进行首件测试确认 生产部进行量产 品质科IQC进行来料检验 采购科负责采购物料 仓库盘点原料及工刀具库存，申购物料 生产副总审核，技术科制作工装夹具调试设备 成品入库 生产自主检验，品管部巡检及成品抽检 异常 合格 销售员根据客户需求下订单 工夹具归仓，不良品处理，设备保养 技术科.品质科对量产异常分析改善 出货 合格 生产主管召集相关单位对量产问题进行总结及改善 测试.品控.工艺标准设定及模具工装确认进行小量产。 技术科进行专案立项，工程师设计转档 样件试产确认 模具评审验收(技术.品质科长确认) 模具工夹具开发，采购科负责购买原料及模治具委外加工 执行副总批准 生产副总审批 技术科主管确认 自测合格 改善 PASS NG 客户下样品单及图纸资料 测试确认 各级主管审核 销售科送样及报价给客户确认 1.测试合格，待量产。2.不合格，分析改善继续送样 执行副总核准 确认 PASS 销售科主管下小批量产订单 PASS 改善 技术科召集各单位评审 生产自检，品质科全检 量产 品质科IQC进行来料检验测试 待订单 生管排定生产计划 执行副总核准 技术部召集各单位对小量产问题进行检讨 合格品入库 品质科复检，符合客户品质要求 PASS NG 采购科进行原料采购或委外加工 正式量产 提出改善对策及预防措施，完善作业标准 四、车间各班组领用生产产品流程 按日排程计划车间主任下发生产指令 各班组长按生产指令编辑岗位生产计划，由仓管员填写流转卡，卡物一致 各班组长将生产任务单下发给生产人员，生产人员将按指令到半成品仓领用进行生产(目前由材料库物流员代领的暂时继续执行) 各生产人员按指令完成经检验合格后入库并填写流转卡 统计员按入库单统计并计算工资(产品合格单与流转卡相符) 特别说明: 1、所有生产工序必需按车间主任指令完成计划；未按生产指令所做的产品将不计算工资。 2、仓管员严格按生产指令发放产品(流转卡)，并且将产品的归类有序堆放及数量的登帐，做好帐、物、卡相符。 操作工按生产指令的数量领取相应的辅助材料或工具 由各班组长签字确认 仓管员才方可发放辅助材料 特别说明: 仓管员发放辅助材料或工具应严格按生产数量相对应来发放。否则，造成的浪费仓管员将负相对应的责任 。 由各班组长申请或附简易图 车间主任、技术科长审核 生产副总审批方可制造 经试模合格由车间主任、技术科长确认 生产副总批准入库 由班组长入库 仓管员将登记入册 各班组长按指令任务申请领用工模夹具单 车间主任审批 仓管员发放 车间主任接到紧急任务或临时任务时应及时进行调整生产计划 将指令下发各班组长 各班组长按生产指令编辑岗位生产计划，由仓管员填写流转卡 各班组长将生产任务单下发给生产人员，生产人员将按指令到半成品仓领用进行生产(目前由材料库物流员代领的暂时继续执行) 各生产人员按指令完成生产计划经检验合格后入库并填写流转卡 统计员按入库单统计并计算工资(产品合格单与流转卡相符) 特别说明: 为完成紧急或临时任务时，全体人员应服从指令，不得以任何理由拒绝安排，在规定时间内完成任务。 生产班组长提出工艺更改 技术和生产主管确认 品质确认稳定性及量产可行性 生产副总批准量产 使用单位申购 生产、执行副总审核 财务部审核盖章 采购员负责采购 使用单位和设备主管验收 不合格通知退货 采购员签订合同 按合同预定付款 采购员持合同、发票、验收单填写财务部报销 总经理批准 使用单位申购 使用单位主管审核 仓库按审批后申购单验货并填开“入库单”，并通知使用单位领用 采购员持“申报单”，发票及“入库单”，填写“采购付款申请单” 采购主管审核 财务部报销 采购员采购 按合同预定付款 人事部审核并汇总 使用单位申购(后勤维修由电工申购 ) 使用单位主管审核 仓库按审批后申购单验货并填开“入库单”，通知使用单位领用 采购员负责采购 采购员持“申报单”，发票及“入库单”，填写“采购付款申请单” 采购主管签字 采购员采购 按合同预定付款 财务部报销 生产副总批准 根据销售计划编制月采购计划 采购人员按供货比列计划下单 仓库按审批后申购单验货并填开“入库单”，通知使用单位领用 采购员负责采购 采购员持“申报单”，发票及“入库单”，填写“采购付款申请单” 采购主管签字 执行副总批准 按合同预定付款 财务部