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各个部门的职能职责 总经理（管理代表） 对企业生产经营全权负责，并对企业进行战略策划。 制定组织年度的方针目标。 认真贯彻国家有关质量工作的方针政策法令法规和上级的指标。 组织和领导厂里全面工作。 制定长期、近期的发展规划。 对各个部门连动、组织、协调。 负责组织和审批公司的各项管理制度管理办法和各项作业流程和完善公司管理制度。 负责公司部门人员的设置。定编、定员、定岗。对公司部门主管管理人员有任免权，配置个项目人事安排。 做好对外来人员（组织）接洽工作。 定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批。 签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料。 在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控。 财务部 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经办报告。 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 建立考勤制度，对本部门人员外出、事假、出差详细记录。 对本部门上班时间的人员“在哪儿、去哪里、干什么”有所了解。 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 负责公司现有资产的管理工作，制定公司财务报销流程制度。 原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 经营报告资料编制。单位成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 会计意见反应及督促。税务及税法研究。 核算并按时发放员工工资。 按时完成分管领导交办的其他工作任务 销售部 严格执行公司营销战略，制定具体营销方案，认真履行其工作职责。 制定销售管理制度。拟定销售管理办法、业务的薪酬方案、物流及售后服务管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核。 编制年季月度销售计划，奖惩办法，并及时上报领导审批。同时，负责销售计划的完成。 负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题，要查明原因，并弄清责任，做好原始记录，分别按程序办理调整账目手续。 负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表。 积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率。 负责做好产品的售后服务工作，经常走访用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉。 对大、中型客户的沟通与监控，做好服务跟踪。 负责收集新产品信息和样品、及时提供给生产部进行研发，负责不定期征求客户对质量品质要求及其他信息，并反馈给生产部。 负责做好市场推广，正确编制年度销售费用及市场推广费用计划。 建立考勤制度，对本部门人员外出、事假、出差详细记录。 对本部门上班时间的人员“在哪儿、去哪里、干什么”有所了解。 按时完成公司领导交办的其他工作。 采供部 充分跟生产技术部进行业务沟通，根据公司可能采购的所有材料进行详细的市场调研明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购战略并为总经理（管理代表）提供决策依据。 根据公司物料采购的品种、规格和批量，负责进行市场调查，选择合格的供方并定期进行市场调查及供方资质评审。 负责各类物品的采购工作，确保按时完成各项采购任务，并保证所采购的物料质量符合要求。 每种原材料采购必须有多家供应商，并优选2—3家做相对固定的供应商。 根据仓储部及其它部门报批的《采购单》实施采购。 应急情况电话请示总经理后应急采购，事后补办《应急采购补批单》。 保证供货及时性。 减少原料的差额比率，降低运输成本 对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。 建立完整、有序、详细的采购档案，做到账目准确无误、方便查阅。 通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析，确定优先合作伙伴。 多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加双方信任。 供应市场制定分析、评估。 对供应市场每