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PAGE 1 南部县保城乡初级中学 2016年度部门决算编制说明 2017年9月 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能 实施初中义务教育，促进基础教育发展。 初中学历教育（相关社会服务）。 （二）2016年重点工作完成情况 1、着力基础教育提质增效。 2、深化师风行风治理。 3、强化教学常规管理，全面提高了教学质量。 4、实施教育惠民政策，全面落实教育资助。 5、切实抓好教育工作，深入开展依法治校。 6、民主管理，科学理财。 7、抓好系统内部管理，树立良好教育形象 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位南部县保城乡初级中学是一所单设初中，属一级预算事业单位。 三、收支决算总体情况 2016年南部县保城乡初级中学本年收入合计505.35万元，其中：财政拨款收入460.55万元，占91.13%；其他收入44.8万元，占8.87%。 2016年南部县保城乡初级中学本年支出合计455.06万元，其中：基本支出309.42万元，占68%；项目支出145.64万元，占32%。 四、财政拨款收支决算情况 南部县保城乡初级中学2016年度财政拨款收支决算总计460.55万元。与2015年相比，财政拨款收入、支总计各增加83.34万元，增加33.05万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南部县保城乡初级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出410.26万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.05万元，增加8.76%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 南部县保城乡初级中学2016年一般公共预算财政拨款支出460.55万元，主要用于以下方面:教育支出323.35万元，占70.21%；社会保障和就业支出62.93万元，占13.66%；住房保障支出23.98万元，占5.21%；年末财政结转和结余50.29万元，占10.92%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 教育2050203初中教育:2016年决算数为418.45万元，完成预算100%。 2. 社会保障和就业2080505:2016年决算数为62.93万元，完成预算100%。 　3、社会保障和就业2080506:2016年决算数为17.98万元，完成预算100%。 4、住房保障2210201:2016年决算数为23.98万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 南部县保城乡初级中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出410.26万元，其中： 人员经费253.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费30.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 南部县保城乡初级中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.44万元，下降74.58%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费0万