2012年-2013年北京地区06月份HR经营分析.ppt

一、当月分公司店铺\人数对比 二、当月店铺经营情况 三、同期比较人员异动 四、同期比较人效 五、同期比较工资占比 六、销售及费用预算进度表 七、销售区域达成榜 八、培训与绩效 城市 June-12 June-12 June-12 June-12 June-12 June-12 June-12 June-12 June-12 定编数 在职人数 店铺数 管理人员数量 管理人员占比 销售人员人店比 新进 离职 离职率 北京 511 467 108 75 16% 3.6 38 47 10.1% 销售一部 159 154 41 5 3% 3.8 16 17 11.0% 销售二部 138 124 37 6 5% 3.4 8 16 12.9% 销售三部 93 88 22 5 6% 4.0 5 7 8.0% 新业务部 21 18 5 3 17% 3.6 9 3 16.7% 特卖组 10 9 3 2 22% 3.0 0 1 11.1% 保定 61 57 15 7 12% 3.3 6 8 14.0% 唐山 82 78 18 13 17% 3.6 6 7 9.0% 太原 102 94 23 18 19% 3.3 2 6 6.4% 秦皇岛 64 56 15 7 13% 3.3 2 0 0.0% 汇总 820 752 179 120 16% 3.5 54 68 9.0% 2012年-JUNE月HR综合分析 说明:管理人员占比除秦皇岛和保定外,其他地区都超编.按公司要求,13%为标准值. 2012年-JUNE月HR综合分析 城市 年度总任务 销售进度 累计销售进度 June-12 June-12 June-12 June-12 June-12 June-12 June-11 June-12 销售目标 实际销售 达成率 人效 店均销售 原有店销售 同期销售 原有店增长 北京 140640000 6% 31%8860893 88% 18974 82045 7604021 6577649 16% 销售一部6% 32% 3050000 2928385 96% 19015 71424 2776829 2203980 26% 销售二部6% 33% 3025000 2697060 89% 21750 72894 2388838 2121750 13% 销售三部6% 29% 3480000 2766106 79% 31433 125732 2041293 1835270 11% 新业务部 7000000 4% 18% 290000 253706 87% 16914 63427 223829 133218 68% 特卖组 8000000 2% 13% 250000 173231 69% 19248 57744 173231 283431 -39% 保定5% 28% 1210000 829460 69% 14552 55297 666586 664403 0% 唐山6% 30% 1660000 1568768 95% 20112 87154 1187231 1096470 8% 太原5% 26% 1750000 1459932 83% 15531 63475 1150306 1097956 5% 秦皇岛5% 24% 1090000 1089829 100% 19461 72655 1041012 784077 33% 汇总 236860000 6% 30%13808882 87% 18363 77145 14% 说明:其中保定和北京的达成率最低.新业务部,保定及太原的人效较低.新业务部,,保定及太原店均销售较低. 2011-2012年JUNE同期比分析 城市 June-11 June-12 同期增长数 June-11 June-12 同期增长数 June-11 June-12 同期增长数 June-11 June-12 同期增长数 月末人数 月末人数 月末店铺 月末店铺 新进 新进 离职 离职 北京 498 467 -31 106 108 2 37 38 1 55 47 -8 销售一部 146 154 8 39 41 2 13 16 3 17 17 0 销售二部 118 124 6 32 37 5 4 8 4 12 16 4 销售三部 129 88 -41 27 22 -5 11 5 -6 12 7 -5 新业