内控管理体系制度.PDFVIP

* 内控管理体系制度 * 四川路桥建设集团股份有限公司 内部控制风险管理办法 （2014 年 10 月29 日第五届董事会第 16 次会议审议通过） 负责部门： 内控管理部 制度编号： QB-NK-002 生效日期： 发布之日 修订日期： 2016 年10 月27 日 目录 第一章 总 则 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 第二章 风险管理组织不职责 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 第三章 风险管理的内容 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 第四章 收集评估风险 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 第五章 制定风险管理策略不方 案 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 第六章 执行风险应 对 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 第七章 风险管理的监督报告不改 进 ．．