关于质量目标分解考核办法.docVIP

关 于 质 量 目 标 分 解 考 核 办 法 根据ISO9001-2000版的要求和公司的质量体系文件规定，对质量目标进行分解并落实到每一岗位，每一个质量责任人，并且每月对分解的质量目标进行考核，为确保我公司的质量管理体系有效、持续、正常运转，特制定年度内部审核计划。 目标分解、考核内容、考核办法、被考核岗位、考核责任人 1.1、工艺文件、技术资料准确率95%（内部指标） a）考核内容：工艺流程卡、图纸、技术资料、标准及质量策划； b) 考核办法：每月5-10日对上月发放的工艺流程卡及技术资料，按20%比例进行抽查：加工项目是否缺少，公差数据是否准确无误，有无涂改无签字，签字手续是否齐全，保管是否完善，查出的不合格项，按所查份数计划百比； c）被考核岗位：工艺责任人（关键）； d）考核责任人：王樟海。 1.2、产成品一次交验合格率85% a）考核内容：产品表面质量、几何尺寸、形位偏差； b) 考核办法：按工艺流程卡、图纸及技术资料对每种规格进行考核，由考核人填写合格与不合格数量，按月统计百分比。 c）被考核岗位：综合车间（关键）； d）考核责任人：赵九洲。 1.3、准备车间管坯合格率99%，加工模具一次交用合格率95%，芯棒一次交用合格奖励50元、第二次交用不合格罚款50元； a）考核内容：管坯的几何尺寸、形位偏差。 芯棒推出产品是否合格，工装模具产品是否合格； b) 考核办法：管坯按照工艺流程卡，检查管坯长度，管子端部的平面度及端部毛刺，管子内孔是否清洁。芯棒的试推次数，工装模具的尺寸、形状、表面粗糙度，按月统计百分比； c）被考核岗位：准备车间、金加车间（重要）； d）考核责任人：贾超。 1.4、热成型车间成品交验合格率98%（不超过两次）产品报废率不大于1% a）考核内容：半成品几何尺寸、形位偏差、表面质量； b) 考核办法：按工艺流程卡对半成品进行检验，由考核责任人填写合格与不合格数量，并按月统计百分比； c）被考核岗位：热成型车间（关键）； d）考核责任人：徐英保。 1.5、冷成型车间半成品交验合格率98%（不超过两次）产品报废率不大于1% a）考核内容：半成品几何尺寸、形位偏差、表面质量； b) 考核办法：按工艺流程卡对半成品进行检验，由考核责任人填写合格与不合格数量，并按月统计百分比； c）被考核岗位：冷成型车间（关键）； d）考核责任人：鹿华锋。 1.6、金加车间一次成品合格率99% a）考核内容：产品几何尺寸、形位偏差、表面质量； b) 考核办法：按工艺流程卡对产品进行检验考核，由考核人填写合格与不合格数量，并按月统计百分比； c）被考核岗位：金加车间（关键）； d）考核责任人：刘奎权。 1.7、生产设备故障停机率不高于3%，设备养护优良 a）考核内容：设备停机检修数量，设备日常养护记录、电器设备的部件是否齐全，安装是否安全； b) 考核办法：对所有在用设备按考核内容每月5-10日检查一次，设备停机率按一般受罚、良不奖不罚、优受奖； c）被考核岗位：故障停机率考核设备管理员，设备养护考核责任人（重要）； d）考核责任人：王樟海、曹先泉。 1.8、工序记录、设备管理记录完整率98% a）考核内容：热处理记录、推制成型记录、酸洗钝化记录、设备台帐、设备档案、设备维修记录、工装台帐、工装周检记录、设备大修计划； b) 考核办法：对各记录的资料完整率每月进行考核，并按月统计出单项记录的百分比； c）被考核岗位：生技部（重要）； d）考核责任人：王樟海。 1.9、入库产品和出厂产品的合格率99%（内容指标） a）考核内容：产品的几何尺寸、形位偏差、表面质量、文件资料、产品材质、产品标识； b) 考核办法：以顾客投诉为依据，按月统计百分比（视质量问题大小，分别可定为一般、重要、严重）； c）被考核岗位：质检部（关键） d）考核责任人：王樟海。 1.10、检验及时率99% a）考核内容：原材料、自制产品、外协产品的检验； b) 考核办法：质检部接到检验通知后，四个小时内必须进行检验； c）被考核内容：质检部（一般）； d）考核责任人：贾文锋。 1.11、各种检测报告，要记录准确、报告及时、完整率99%（内部指标） a）考核内容：产成品检验报告、产品检验记录、不合格品台帐、返工通知单、热处理报告、磁粉探伤报告、着色探伤报告、X射线探伤报告、超声波探伤报告、原材料质保书、原材料复检报告、化学成份分析报告、外协产品检验报告、产品质量证明书、紧急放行报告、外协检测记录，留存质量文件； b) 考核办法：每月5-10日对各种记录报告进行考核：数据是否准确完整，签字手续是否齐全数字涂改后是否签字，按所查的记录报告份数，统计出百分比； c）被考核岗位：质检部（关键）； d）考核责任人：王