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行政中心培训部 行政中心培训部2008年6月 物料管理课程 温馨提示： 请将手机调整为振动或关闭状态！请保持现场安静，不要随意走动！请保持现场卫生！ 我们的口号： 我们将学习到： 一、《物料管理制度》 二、《物料采购流程》 三、《物料配发货流程》 四、《物料收货流程》 五、《废次品处理流程》 (二)、适用范围： 适用于公司营销中心策划部、推广部、采购部、物料部、市场部、财务部等相关部门。 (三)、责 任： 策划部经理、推广部副总监、采购部经理、物料部经理/主管、财务部经理、总经理。 (四)、程序内容： 一、 物料编码： 1、由策划部负责物料编码,当有新物料时,增加新编码,并报总经理审批; 2、推广部有新物料时,必须知会策划部经理,以便增加物料编码; 3、物料编码需下发给采购部、物料部、市场部等相关部门； 4、采购部、物料部需将物料编码知会供应商,供应商送货时必须在送货单注明物料编码,公司物料部需严格核对供应商送货单物料编码与物料是否相符; 5、物料部、财务部的相关帐目必须以物料编码为准,保证帐目清晰. 二、物料采购： 1、策划部根据客户需求,编制采购计划单,交采购部经理、物料部经理安排采购; 2、物料部经理负责广告画的采购，除广告画之外的物料由采购部经理采购； 3、推广部有广告画等需制作时,需报策划部经理,由策划部经理统一下采购计划单给物料部经理统一安排采购或制作; 4、采购部/物料部经理在接到采购计划单之后，需确认采购计划单内容,包括物料编码、规格、数量、交货期等,再计划采购,如对采购计划单有疑问时,需及时联系策划部经理; 5、采购部/物料部经理负责收集供应商报价资料与评估,并将报价资料（采购合同）给总经理审批,之后再向供应商下采购合同.采购过程中如发现供应商无法按期交货时,必须及时联系策划部经理进行解决; 5、采购物料到达公司时,物料部收货人员按物料收货相关规定执行. 三、物料收货： 1、广告画的验收由物料收货员通知推广部相关设计师进行验收。其它物料的验收由物料部收货员负责，主要验收物料的外包装是否有破损。如发现外包装破损，立即通知部门主管，由部门主管通知上级或采购部处理。属物料收货员无法发现的功能等问题，按公司废次品处理流程处理； 2、物料部收货人员根据采购合同,与供应商送货单及货物进行仔细核对,包括物料编码、规格、数量、价格等是否与相符,符合后签名.如发现货不对单时,立即通知部门主管; 3、物料部主管必须复核供应商送货单和物料是否与公司采购合同相符,确认无误后才签名.同时通知采购部、策划部到货情况; 4、物料部打单员需仔细核对采购合同与供应商送货单,并检查是否有部门收货员与主管的签名,确认无误后才打入仓单. 5、财务部相关人员需核对进仓单与供应商送货单,特别是数量与单价、金额等。 四、物料配货发货： 1、策划部经理根据客户需求,编制物料出货单,交物料部经理安排出货; 2、推广部有广告画等需出货时,需报策划部经理,由策划部经理统一下物料出货单给物料部经理统一安排出货; 3、物料部跟单员接到物料出货单以后,需确认物料出货单相关内容,同时需查找出货物料库存情况; 4、物料部跟单员将物料出货单下发给物料仓管备货,在出货时还需检查装货情况; 5、物料仓管按物料出货单进行备货,并仔细填写相关单据,核对配货资料与实物,并修改物料流水帐资料数据.出货车辆到时安排装车; 6、物料部主管需复核配货与出货情况,无误后在物料出货单上面签名确认; 7、物料部打单员核对策划部物料出货单与物料仓管配货出货资料,在打单前,需检查是否有部门配货员与主管签名确认,无误后才打出仓单. 8、财务部相关人员需核对出仓单与物料出货单,特别是数量与单价、金额等。 五、 物料盘点： 1、公司需对物料进行月点; 2、财务部负责每月底最后一天（如遇星期天则提前一天）发出盘点通知给物料部; 3、物料部需提前通知供应商,尽可能不在最后一天送货,以保证盘点时间与数量的准确性； 4、由物料部主管、物料仓管、财务相关人员、行政稽核人员组成盘点队伍,对物料进行盘点; 5、物料部经理对盘点结果进行确认,2天内将盘点结果报总经办; 6、总经办批复盘点资料,下发财务部跟进调整; 7、财务部根据总经办批复的盘点资料，5天内对帐进行调整，执行盘点制度。 六、 废次品处理流程： 1、废次品产生的原