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编号：AD-CX-A 程 序 文 件 汇 编 依据： GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008标准编制 受控状态： 版本号/修改状态：A/0 分发号： 2009年 11月 15日发布 2009年 11月 15 日实施 青岛奥丁服饰有限公司 批准页 程 序 文 件 汇 编 依据： GB/T19001—2009 idt ISO9001：2009标准编制 编制: 2009年11月15日 审核： 2009年11月15日 批准： 2009年11月 15日 2009年 11 月 15 日发布 2009年 11 月 15 日实施 青岛奥丁服饰有限公司 程序文件目录 序号 文 件 名 称 编 号 1 文件控制程序 AD-CX-01 2 记录控制程序 AD-CX-02 3 管理评审程序 AD-CX-03 4 顾客满意控制程序 AD-CX-04 5 内部审核控制程序 AD-CX-05 6 人力资源控制程序 AD-CX-06 7 不合格品控制程序 AD-CX-07 8 采购控制程序 AD-CX-08 9 纠正措施控制程序 AD-CX-09 10 预防措施控制程序 AD-CX-10 11 生产和服务运作控制程序 AD-CX-11 12 与顾客有关的过程控制程序 AD-CX-12 13 基础设施和工作环境控制程序 AD-CX-13 14 数据分析控制程序 AD-CX-14 15 过程和产品的监视和测量控制程序 AD-CX-15 16 产品实现的策划控制程序 AD-CX-16 17 监视和测量装置控制程序 AD-CX-17 修改页 文件更改记录 序号 修改 日期 修改章 节条款 修改 页码 修改依据 （修改通知单号） 修改人 签字 验证人 签字 备 注 青岛奥丁服饰有限公司 文件控制程序 编 号 AD-CX-01 版 本 A/0 修改码 页 次 PAGE 2/ NUMPAGES 1 1、目的 对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。 2、范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3、职责 3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件； 3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件； 3.3企管部负责组织质量手册和程序文件的编制； 3.4各部门负责相关三级作业文件的编制； 3.5企管部负责文件的发放、登记、回收、销毁和日常的管理。 4、程序内容 4.1文件的分类 公司质量体系文件包括质量手册、程序文件、三级作业文件（包括作业指导书、检验规范、规章制度等）、外来文件（包括与质量体系有关的标准、政策、法规文件等），以及作为特殊文件的质量记录。 4.2 文件的编号 质量手册的编号AD/QM-A/0/0 AD代表青岛翔世美尔艺品有限公司 QM代表质量手册 A/0/0代表版本号 b）程序文件的编号: AD/CX-** AD代表青岛奥丁服饰有限公司 CX代表程序文件 **--代表序号如01 c）三级作业文件的编号：AD/SJ/-** AD代表青岛奥丁服饰有限公司 SJ代表三级作业文件 ** 代表序号如01 d）外来文件的编号：AD/ADWL-** AD代表青岛翔世美尔艺品有限公司 ADWL代表外来文件 ** 代表序列号，如01 e）质量记录的编号：AD/JL/-** AD代表青岛翔世美尔艺品有限公司 JL代表质量记录 **代表序列号，如01 4.3文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 a）质量手册、程序文件由企管部负责指定专人编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由企管部负责登记、发放。 b）三级作业文件由各相关部门指定专人负责编写、汇总，由部门经理审核，报管理者代表批准，由企管部负责登记、发放。 c）文件的领用、发放要填写《文件发放记录》。 4.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件都应为受控文件，所有受控文件必须在文件上加盖表明其受控状态的印章，并注明受控号。 4.5文件的更改 a）质量手册、程序文件由企管部组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，企管部应保留文件更改内容的记录。 b）三级作业文件更改由各相关部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审批后，再由各相应部门指定专人进行更改。 c）所有被更改的原文件必须由相关部门收回，并填写《文件回收记录》，以确保有效文件的唯一性。 4.6文件的重新发放 a）所有更改后的文件应重新发放； b）因破损而重新发放的文件，受控号不变，并收回相应