iatf169492016各部门准备资料清单.docVIP

IATF16949认证各部门工作内容 工程部门 产品先期质量策划APQP -8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1阶段 项目计划和确定阶段 2阶段 产品设计和开发过程 3阶段 过程设计开发和确认阶段 4阶段 产品和过程确认 订单意向?报价?成立多方论证小组?项目计划计划表?产品质量目标?质量保证计划?产品特殊特性清单?工艺过程流程图?车间平面布置图?编制PFMEA?编制控制计划CP?测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究?作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书?提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等） 防错清单—10.2.4 8.3.5.2 替代方法清单—8.3.3.1d 8.3.3.2c 工程标准及变更管理 评审周期不能超过10个工作日-- 7.5.3.2.2 产品安全清单 4.4.1.2 汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—8.3.5.2 作业指导书SOP（包含 安全操作要求）-8.5.1.2 产品批次、SN管理规定-8.5.2 4M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更) DFMEA/PFMEA风险分析---6.1.2.1 定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置） 制造部门 生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等—7.1.3.1 首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）---8.5.1.3/4 防错点检记录—10.2.4 6S管理 （整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1 每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1 生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡） 原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 生产计划（满足12个月以上）-8.5.1.7 生产现场标识—8.5.2 原材料、半成品、成品 要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识 生产设备台账?设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账?设备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.5 设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.5 工装（模具、治具）台账?工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）-8.5.1.6 叉车、空压机、储气罐等特种设备 要有技术监督检验研究所 检定合格证明；-7.1.3 总务部门采购 合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方）?供应商调查、评审表；合格供方体系调查（每年至少一次）?合格供方营业执照、质量体系证书复印件或者扫描件收集—8.4.1 供方业绩考核表（包含产品质量、交付及时率、质量问题次数、超额运费次数、市场退货等）-8.4.2.4 合格供方体系开发计划（如通过ISO9001、TS16949）--8.4.2.3 与年度合同、分供方质量协议签订—8.4.3 与分供方廉政协议签订—5.1.1.1 制定采购计划（采购计划必须包含采购产品、原材料信息及要求，订购数量、交期）、对供方准时交付的统计-8.4.3 制造部 仓库 仓库管理台账（含原材料、半成品、成品）：体现先进先出，原材料安全库存，保质期-8.5.4 仓库定期盘点-8.5.4.1 顾客财产、供应商财产-8.5.3 交付及时率统计（如送货单、快递单及客户收货证明）-8.5.1 应急计划-应急计划定期测试报告；应急定期评审见管理评审--6.1.2.3 总务部门 员工培训?培训需求表?年度培训计划、临时培训计划?培训记录表、培训考试试卷等?员工培训档案、员工技能矩阵图—7.2/7.3 新人岗前培训、转岗培训记录；-7.2 公司各岗位说明书（任职要求）、内审员任职要求、计量员任职要求、第二方审核员任职要求、外观检验员任职要求等；-5.3/7.2.3/7.2.4 内部员工满意度调查（每年一次，至少调查60%以上员工）?对员工满意度进行分析-7.2 提案改善案例-7.2 特殊工种 上岗证书清单汇总（电工、叉车司机驾照等） 内部关键岗位员工 廉政协议； 员工廉政文件培训记录。-5.1.1.1 品保部门 质量体系审核（每年至少一次，覆盖所有过程和部门）：8.2.2 由内审组长编制内部体系审核计划?首次会议?依照审核计划按过程检查表进行审核?开不符合项?末次会议?内部审核报告?不符合整改 过程审核（每年覆盖所有工序、班次及交接班）： 审核组长编制过程审核年度计划?首次会议?按照过程审核检查表按工序进行审核?过程审核评分表?不符合项?末次会议?审核报告?不符合整改 产品审核（每个产品每