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附件 福X建大唐国际新能源有限X公司 公务接待管理办法 【制度摘要】 业务类别 公共事务管理 适用范围 公司本部各部门、所属各企业、各项目筹备处 废止说明 无 内容概要 为规范公司公务接待管理，提高公务接待水平，厉行勤俭节约，制定本办法。办法共四章十五条，对公司本部各部门、所属各企业、各项目筹备处公务接待内容程序做了明确和规范，同时对接待标准及费用结算标准提出要求。 总 则 第一条 为规范公司公务接待管理，提高公务接待水平，节约行政成本，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部各部门、所属各企业、各项目筹备处的公务接待行为。 第三条 本办法所称公务，是指出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。 第四条 公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。公司公务接待人员在对外接待中要自觉遵守公关礼仪，做到热情、周到、诚恳、礼貌、严谨，树立公司良好形象。 第五条 总经理工作部是公司对外公务接待的归口管理部门，负责公司全面接待工作；公司各部门负责其业务范围内的具体接待工作，并报总经理工作部审核。 接待范围和程序 第六条 接待对象 （一）上级公司、地方政府、行业主管单位人员的检查和指导； （二）兄弟单位的工作走访、调研、学习交流等； （三）接洽业务的相关单位人员； （四）其他来访人员的来访。 第七条 接待程序 （一）了解来访人员的单位、身份、人数、来意、抵达时间、大致停留时间、接送站情况。需接送站的，应当安排接送站人员及车辆。 （二）做好公务接待活动的准备工作，明确接待人、汇报人、汇报提纲、参观时间、参加人等。公务接待活动中需要文字资料、投影、摄影、录像的，接待人员要提前做好人员、资料、设备安排。 （三）按照对口接待原则，安排来访人员的食宿和用车。 1.按照有利公务、务实节俭的原则，公务接待应当首选食堂或协议酒店。 2. 接待规格按照大体对等的原则，安排好来访期间公务用车和接送站车辆。 （四）行程计划、活动内容如有变更，应当及时通知有关人员，做好变更后安排；对接待活动中临时出现的重要问题要及时向领导报告，做到妥善处理。 （五）接待活动完成后，应当及时进行费用结算。 第八条 接待工作要注意原则性和保密性。 接待标准及费用结算 第九条 就餐标准 （一）工作餐标准 一般性业务往来、技术指导、设计服务、参观学习均应安排普通工作餐，标准为100元/人餐（含烟、酒、服务费）。 （二）宴请用餐标准 1.公司正职领导参加的宴请，一般标准为300元/人餐（含烟、酒、服务费）； 2.公司副职领导参加的宴请，一般标准为200元/人餐（含烟、酒、服务费）； 3.公司部门一般不安排宴请，如确需安排，应履行用餐审批手续，标准为不超过150元/人餐（含烟、酒、服务费）。 （三）有关陪餐人员的规定 1.集团公司部门主任级及以上，大唐国际副总师级及以上，地方党委、政府的来访领导安排用餐，由公司主要领导陪餐。 2.非直接主管部门的领导和与公司业务密切的单位主要领导，可根据级别安排客餐，由公司领导或部门负责人陪餐。 3.宴请上级领导、重要来宾等，陪餐人员数量由公司领导依据情况确定。一般部门宴请陪餐人员控制在3人以内。 4.司机一律不参加陪餐，司机就餐按照工作餐标准执行。 （四）公务接待活动原则上不得赠送纪念品，确因工作需要赠送纪念品的，每次人均不得超过300元。 第十条 审批程序及费用结算 （一）审批程序 1.需安排用餐或因公务需要购置并赠送纪念品的，应当填写“公务接待费审批单”或“公务接待购置物品审批单”（见附表1、附表2），经总经理工作部审核通过、分管领导批准后，方可开展公务接待活动，并在公务接待活动结束后及时到财务部办理招待费用报销手续。 2.如因特殊情况，不能及时填写审批单，要提前电话告知总经理工作部负责人，经其同意后，再以短信方式进行确认，并在费用发生之日起一周内补办完成公务接待费用申请手续。逾期一律不予受理。 3.未按本办法履行就餐审批手续，擅自安排就餐所发生的费用，总经部不予审核，财务部不予报销。 （二）费用结算和报销 公务接待费用结算和报销要严格执行公司财务相关制度和标准。公务接待费用报销凭证应当包括发票及公务接待费用审批单，并如实反映出接待对象、公务接待活动内容、接待费用等情况。公司领导的公务接待所发生的费用应当由接待部门及时结算、报销。 第十一条 住宿标准 （一）上级主管部门来访人员的住宿标准 1.集团公司部门主任级及以上、大唐国际本部副总师级及以上、地方党委、政府正处级及以上的来访领导安排住套间或商务（行政）间。 2.其他来访人员一律安排住单人间或标准间。 3.对非直接主管部门的领导，可根据级别参照以上标准安排住宿。 （二）商