总监级人员kpi考核指标库.docVIP

市场部： 财务类：市场预算偏离度/ 部门预算控制率 客户类：促销活动有效性/品牌美誉度/媒体曝光率/合作商户开发 内部运营类：推广计划达成率/新项目/产品策划包装及时性/ SPA研发部： 财务类：配料服务产品严格控制用量/平衡及促进项目消耗/引进研发新项目 客户类：尊崇会员专业见面会/专业讲座（协助公司拓展团单业务、吸引新会员）/会员增值服务 内部运营类：新员工培训考核合格率/员工上牌率有效支持会所项目运作 人力资源部： 财务类：人工成本占销售比率/ 客户类：核心岗位员工流失率/ 技术类岗位员工占比 内部运营类：会所各岗位人员到编率/工资核算的及时性与准确性 营运部： 1、 销售部 1、财务类： 财务总监 绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产 收益率 税后净利润／所有者权益×100％ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值×100 资产负债表和损益表2 税后净利润率 税后净利润／主营业务收入×100％ 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值×100损益表3、总 成本费用率 总成本/总营业收入×100％目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分损益表4 货款回笼率当期货款回笼额/同期 销售额×100％财务 会计报告（统计分析报表）5 部门费用与预算的差异率 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算 资料汇总 6 总资产周转率主营业务收入／总资产均值×100％目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分或：实际值/目标值×100损益表及资产负债表7 投资收益率 投资净收益（亏损）/投资总额×100％目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 本期新产品销售收入销售报告（销售统计分析报表） 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）；（实际新产品研究开发费／ 计划新产品研究开发费）×100％；费用明细科目及预算 资料研发产品 质量故障损失金额损失（ ）万元，减（ ）分 采购、 生产报废的 成本；采购、生产报废的成本（按责任） 研发改型产品的成本降低率：1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％客户满意度：客户满意度指标客户满意度调研客户对质量投诉次数；客户对质量投诉次数（按责任）；客户质量投诉记录来自新 产品的 销售收入本期新产品销售收入来自新产品的销售收入比率本期新产品销售收入/本期销售收入×100%销售毛利率1－销售 成本/销售收入×100％目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算 资料每月4新产品研究开发费用预算达成率（节省率）（实际新产品研究开发费／ 计划新产品研究开发费）×100％目标值（ ）％。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算资料每季（根据研发阶段）5研发产品 质量故障损失金额损失（ ）万元，减（ ）分费用、存货明细科目每季6 采购、 生产报废的成本采购、生产报废的成本（按责任）损失（ ）万元，减（ ）分存货明细科目每月7研发改型产品的成本降低率1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％目标值（ ）％，增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分成本费用明细科目每季净资产 收益率税后净利润／所有者权益×100％目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值×100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润／主营业务收入×100％目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值×100损益表每年3货款回笼率当期货款回笼额/同期 销售额×100％ 财务 会计报告（统计分析报表）每年4销售收入当期销售收入目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分损益表每年5人均销售收入公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分损益表和 人力资源数据每年6毛利率1－销售 成本/销售收入×100％目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减