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SHE管理体系清单 要素名称 责任部门 相关联部门 工作清单 备注 管理、领导、承诺和责任（1.1） SHE 管理部 SHE 管理部 1、安全生产方针和政策（套蓝星的）； 2、年度安全生产目标；目标告知和签订；年度安全工作计划；安全生产目标责任书； 3、考核与奖惩记录； 4、安全生产标准化实施方案； 5、安全文化建设计划或方案； 6、组织和参与安全生产标准化建设的记录； 7、安全承诺书；安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源配备文件及使用记录； 8、会议纪要；SHE安委会、SHE例会、安全活动； 9、安委会安全职责； 10、安全生产责任制；安全管理人员配备文件2%；注册安全工程师配备或委托文件，3年化工安全生产经历；学历、工作经历； 11、管理部门设置文件；治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件；安全生产管理网络； 12、安全检查计划（年、月、周、专项）； 13、各种安全检查表（综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表）； 14、安全检查表应用培训记录；检查表评审修订记录； 15、安全检查台账；检查考核记录；检查问题整改记录；保存检查、整改和验证等相关记录； 16、考核记录安全活动计划；管理部门和班组安全活动、基本功训练记录；企业负责人、基层单位负责人及管理人员按规定参加安全活动并签字； 经理办 带班记录及考核记录 财务部 安全生产费用台帐；工伤保险； 风险分析、评价和管理（2.1） SHE管理部 SHE管理部、 1、安全基础管理隐患排查 2、危险化学品管理隐患排查 3、消防系统隐患排查 4、储运系统隐患排查 5、建立档案。 6、组织各单位建立各类管理台账以及检查台账。 7、建立联系人、安全第一责任人。 8、重大危险源当地政府备【案重大危险源建立台账（6项）、档案（11项）】 关键装置、重点部位台账；企业领导干部联系点管理机制；关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求；监督指导有关记录；联系点活动记录； 9、建立档案。 10、组织各单位建立各类管理台账以及检查台账。 11、建立联系人、安全第一责任人。 12、评审1次／3年（委托有资质评价公司） 各单位 1、重大危险源单位建立台账（6项）、档案（11项） 2、关键装置、重点部位单位建立关键装置、重点部位台账；企业领导干部联系点管理机制；关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求；监督指导有关记录；联系点活动记录； 装备部 1、区域位置及总图布置隐患排查 2、设备隐患排 3、电气系统隐患排查 4、仪表隐患排 5、公用工程隐患排查 生产部、技持办 1、工艺隐患排查 科技规划部、SHE管理部 新建项目（三同时） 技术与持