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陕西大区 人力资源工作总结及工作计划 报告人：刘姣 ;; ; ; ;职位编制情况 上半年平均每月的实际编制34人，计划编制39人，实际编制比计划编制减少5人，职位编制差异率-12.82%。 各部门实际编制情况如下表 ;人员异动情况（新入、离职、调岗） 新入人数 10人，入职率为29.4%。 离职人数10人，离职率为29.4%。（其中主动离职人数率为29.4%，被动离职率为0。） 调岗人数5人，调岗率为14.7%。（其中晋升人数为3人，区域内平调2人。）; 从以上表格可以发现：职能和生产的人员相对比较稳定，业务口的人员流动比较大，离职人数相对比较多。离职原因有以下三个方面： 1、职业上有更好的发展；2、个人、家庭原因； 3、对薪资待遇以及工作环境不满意。 核心岗位的人员相对比较稳定，其中财务部长跟质量管理员两个岗???人员因为休产假，所以大区内部有部分调岗，期间交接很顺畅，基本没有衔接不到之处。;人力成本达成情况分析 上半年实际人力成本总额488829.6元，实际人力成本控制率26.83% 预算控制率23.34%，上季人力成本控制率29.93%。与预算比，增加3.49%，与上季比，减少3.1%。 人员创利情况说明 本期人均工资是2536.79元，比上期人均工资2118.72元，增加418.07元，增长19.73%。 本期人力成本利润率-62.22%，上期人力成本利润率-66.91%，与上期比，增加4.69%。 本期人均利润值-8945.02，上期人均利润值-9390.06，与上期比，增加445.04 。 ;其中各项费用明细如下： ;缴纳社保情况 陕西大区上半年人数基本上维持在34人，缴纳社保人数5人，占到总人数的14.7%，这个比例相对还是比较低的，其原因主要有两点： 1、员工多为陕西本地人，社保缴纳在山东，所以员工缴纳社保积极性不高。 2、缴纳社保评分表对大部分人有一定限制。 ;;;;;;;