软件项目同行评审报告.docVIP

PAGE 中国广东核电集团 CHINA GUANGDONG NUCLEAR POWER GROUP 记 录 文 件 项目编号 项目名称 CGN-IT-C3-A06-01 软件项目同行评审报告 版本 编写 审核 审定 批准 生效时间 A/0 注：如无受控文件标识（蓝色印章）则为非有效版本，以受控文件规定为准。 此文件属中国广东核电集团有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 修改记录页 NO 修改日期 修改摘要（涉及页码/条款/内容） 版本 修改原因 基本信息 项目名称 ×××××× 用户部门 项目代号 ××× 项目经理 项目简介 评审时间 评审地点 评审性质 √正式评审 □非正式评审 评审范围 评审标准 待评审的工作成果清单 参加技术评审的人员 类别 姓名 单位 职务/角色 主持人 评审 小组 成员 记录员 参加人员 会议记录 序号 评审员 工作成果标识 问题或缺陷描述 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 评审结论与意见 评审结论 [ ] 工作成果合格，“无需修改”或者“需要轻微修改但不必再评审”。 本阶段工作完成，通过评审。 [ ] 工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通过评审组审阅即可。 [ ] 工作成果不合格，需要作比较大的修改，之后必须重新对其评审。 [ ] 根据评审计划，本次评审只负责提出问题或缺陷，不就工作成果合格 与不合格做出明确结论。 评审组 其他意见 评审组 签字 日期： 问题及缺陷跟踪记录 纳入跟踪的问题或缺陷明细 序号 问题或缺陷详细描述 责任人 预计跟踪日期 实际跟踪日期 跟踪结果 修改耗时 再次跟踪日期 1 2 审核修正后的工作成果 修正的 工作成果 审核 结论 [√] 修正后的工作成果全部合格，本阶段工作完成，通过评审。 [ ] 修正后的工作成果仍有不合格项，需重新修改。 审核人员 签字 日期___________ 跟踪结果标记：√ 合格 X 不合格 TBD 未完成 NA 不适用