工程结算审核方案...pdfVIP

工程结算审核方案 工程结算审核程序 1．目的 为了规范公司工程结算审核业务程序， 保证工程结算审核始终处于一种程序 化、规范化的管理状态中， 使每个从事结算审核的员工严格按程序和步骤进行工 作，保持在审核过程中的连续性、 同一性，不因人为的原因而产生随意性和偏差， 使结算审核工作处于严格的有效的控制中，制订本程序。 2 ．适用范围 本程序适用于公司承担的所有工程结算审核业务。 3 ．相关文件 质量手册 预防措施管理程序 纠正措施管理程序 不合格品管理程序 国家及北京市 （或地方省市）建设行业行政主管部门的法律、法规和造 价管理文件。 4 ．职责 4 ．1 主管领导负责交付前的最终服务成果的最终审核； 4 ．2 部门经理负责本程序在结算审核服务过程中的正确有效运行，必要时 进行调整改进。 负责调配本部门的资源以保证项目顺利实施， 负责交付前的服务 1 成果的审核； 4 ．3 项目经理负责项目工作安排，负责对结算审核服务中本专业的计量、 计价及服务成果的编制，负责对最终成果文件的汇总、审核， 以及资料和成果文 件的保管、存档； 4 ．4 专业估价师及算量人员负责本专业的计量、计价及服务成果的编制、检查。 5 ．结算审核程序 5 ．1 合同获得后的任务指派 5．1．1 合同获得后，由市场部负责组织合同交底； 5．1．2 部门经理确定项目经理人选，根据工程情况、工作内容及时间要求 确定项目组人数和工作进度； 5．1．3 项目经理拟定结算审核计划，并填写《工程项目计划》，工作计划 经部门经理批准后执行； 5．1．4 项目经理在同客户的沟通中所得到信息， 要及时整理形成书面的 《项 目信息备忘录》，并及时传达给项目组人员。 5 ．2 资料准备 5．2．1 资料收集由项目经理负责收集，资料移交要进行记录，即填写《提 供资料清单》，一般情况下结算审核需客户提供以下资料： 招标、评标、定标文件 工程合同（含合同补充文件） 工程实际竣工工期， 合同承包范围内的工程完成情况， 是否有未施工项 目 工程质量状况说明和分部分项质量评定表或质量缺陷说明文件 工程结算单 工程洽商单 工程索赔单 材料设备批复价清单 2 暂定价清单 工程设计图纸、工程竣工图纸 工程特殊标准图集 工程技术经济往来函件 其他有关资料 5．2．2 审阅资料、踏勘现场 : 审查客户移交的资料是否具备审核条件。若 移交资料尚不具备审核条件的， 项目经理需向委托方提供需补充资料清单， 并对 资料提供提出时限，必要时根据具体情况由项目经理组织现场踏勘； 5．2．3 由项目经理组织结算审核工作会议：确定结算原则、方法和范围， 并作好记录，由参会各方签字。 5 ．3 结算审核内容 5．3．1 合同文件的审核 审核合同文本是否符合必要的法律手续 审核合同的主要条款规定是否明确 实际竣工工期、 质量、安全事宜以及相应的工程奖罚是否按合同中的有 关规定执行 根据合同条款确定工程结算审核计价方式、计量原则 双方是否有违背合同条款约定行为 5．3．2 工程量审核 审核工程量计算是否符合施工合同条款约定的计算原则或招标文件规 定的计算原则 依据有效设计文件核对结算工程量 审核有关工程内容是否有重复计算 5．3．3 项目单价的审核 审核项目单价是否与当地定额子