顺义事业部月度工作报告.ppt

1、X月份总体生产情况通报 2、X月份成本、费用控制情况通报 X月份成本、费用控制情况通报（续）—各种费用比例构成 3、X月份质量管理情况通报（本表的质量指标有待完善） 4、X月份业务运行其他重点问题摘要 1、顺义事业部X月份生产计划完成情况通报 2、顺义事业部单月产量变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据） 3、X月份周度生产情况统计 4、X月份下线、入库情况统计 5、X月份下线、入库情况分析 6、X月份在制品情况统计分析 顺义事业部X月份重点问题分析 1、各产品线采购管理情况统计 2、各产品线供应商存在问题分析以及改进建议 3、各物资类别采购管理情况统计 4、各物资类别供应商存在问题分析以及改进建议 顺义事业部X月份重点问题分析 1、生产管理及产能提升存在问题分析以及改进建议 2、生产管理指标达成情况总结 3、产能利用率、人均劳产率变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据） 4、各车间产能利用率对比分析 顺义事业部X月份重点问题分析 1、外协件质量管理存在问题分析以及改进建议 2、生产过程质量管理存在问题分析以及改进建议 3、整车质量管理存在问题分析以及改进建议 4、顺义事业部X月份其他质量指标达成情况分析 顺义事业部X月份重点问题分析 1、顺义事业部X月份成本控制存在问题分析以及改进建议 2、顺义事业部X月份产品成本结构分析 3、各种费用比例构成变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据） 4、平均单车费用变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据） 5、X月份重点成本控制对象—燃料动能（电费＋水费＋燃气费）费用统计分析 6、 平均单车耗用燃料动能费用变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据） 7、 X月份重点成本控制对象—低值易耗品、油漆及辅料使用情况统计分析 8、平均单车耗用低值易耗品、油漆及辅料费用变化趋势及分析（统计12个月份的历史数据） 顺义事业部X月份重点问题分析 顺义事业部X月份人力资源利用及现状分析 顺义事业部X月份重点问题分析 1、顺义事业部X月份其他工作总结 2、顺义事业部X月份追加工作或专项工作总结 3、顺义事业部X月份工作自我评价 4、其他需要公司协调解决事宜 1、顺义事业部（X＋1）月份生产作业计划 2、顺义事业部（X＋1）月份成本控制计划 3、顺义事业部（X＋1）月份质量改进工作计划 4、顺义事业部（X＋1）月份生产管理指标 5、顺义事业部（X＋1）月份技改、基建工作计划 6、顺义事业部（X＋1）月份其他工作计划 7、顺义事业部（X＋1）月份工作目标实现保障措施 附件1：有限公司人员需求提报计划使用模板 附件2：有限公司培训需求提报计划使用模板 附件3：有限公司追加工作计划及专项工作计划使用模板 （1）存在问题： （2）建议解决措施： （3）本月整车质量评价： 注：外协件的质量问题需要在正式汇报三天前提交备份至产品工程中心零部件工程部 本月质量指标达成情况评价： 计量器具送检率 上月差异 …… 差异 目标值 整车一次合格入库率 民车一次交验合格率 上月值 本月值 军车一次交验合格率 项目 四、成本控制方面 （3）改进建议： （1）本月成本控制目标达成情况： （2）存在问题： 注：平均单车费用＝费用／本月产量 产品成本结构分析： 平均单车费用 本月产量：X台 财务费用 管理费用 制造成本 固定制造费用 变动制造费用 直接人工 100％ 人均费用 事业部人数： 比例 总成本 直接材料 金额（万元） 费用分类 2004.04 2004.03 财务费用比例 管理费用比例 2005.01 2004.12 2004.11 2004.09 2004.07 2004.05 固定制造费用比例 变动制造费用比例 直接人工比例 2004.10 2004.08 2004.06 2004.02 直接材料比例 费用分类 示意 产品成本比例构成变化趋势 （1）管理费用变化分析： （2）财务费用变化分析： （3）直接材料变化分析： （4）直接人工变化分析： （5）变动制造费用变化分析： （6）固定制造费用变化分析： 2004.04 2004.03 平均单车固定制造费用 平均单车变动制造费用 2005.01 2004.12 2004.11 2004.09 2004.07 2004.05 平均单车直接人工 平均单车直接材料 平均单车财务费用 2004.10 2004.08 2004.06 2004.02 平均单车管理费用 费用分类 （1）平均单车管理费用变化分析： （2）平均单车财务费用变化分析： （3）平均单车直接材料变化分析： （4）平均单车直接人工变化分析： （5）平均单车变动制造费用变化分析： （6）平均单车固定制造费用变化分析： 差异 目标单车费用 平均单车费用 平均单车费用 平均单车费用