采购及托外加工程序.doc

一.目的: 为确保本公司所订购之产品能适时、适质、适价的提供生产单位使用,确保采购产品符合规定要求,特制订本程序。 二.范围: 凡本公司采购课订购及生管组委外的产品包含原材料、半成品、成品、配件或机仪器设备之订购或维修校正服务均属之。 三.组织与权责 四.作业内容及流程: 4.1.作业流程如附表一； 4.2.机器设备之订购及维修依据机器设备管理程序HB0706实施; 仪器设备之订购及维修依据仪器设备管制程序QB0713实施. 4.3.请购: 物管或生管人员依据生管开立之生产通知单CB0709-02生产计划及用料管制表CB0709-04查核仓库库存可用量,并依需要提出原物料请购单BB0704-01注明品名规格或料号、数量需求、日期，经各部门主管审核,总经理核准后交采购人员订购; 4.4.订购: 采购课接获物管人员提出并经核可之请购单后,或委外权责人员依据制程要求须委外作业时,依据合格厂商一览表BB0703-01,选择合格供应厂商,开立订购合同BB0704-02或委外单BB0704-03,注明品名,规格或料号,数量,需求日期,单价,总价必要时或其它特殊要求,经部门主管审核总经理核准后以传真或其它方式发出并电话确认后,要求供应商确认后,于2天内回传本公司; 4.5.交期掌控追催: 4.5.1.供应商必须依据订购单上之交期交货,若不能如期交货,应书面通知采购进行交期异常处理; 4.5.2.采购课于发出订单后,应即时将采购资讯登录于厂商交货一览表BB0704-04,作为交期掌控之依据; 4.5.3.若于订单发生后,采购产品不能如期供货时,采购课人员必须立即通知生管,协商后续处理对策,若物料之交期延迟,造成影响顾客权益时,生管人员须依合约审查作业程序SB0702之订单变更规定处理; 4.6.若供应商需求本公司品质系统文件时,采购课或生管组可提出文件图面增补发申请单DB0401-04经部门主管审核,管理代表核准后,径向文管中心系统文件或研发部工程图面洽领,并由采购组自行登录于文件图面分发回收记录表DB0401-03后分发并列入管制; 4.7.模具管理: 若由本公司提供供应商模具或其它设备时由采购组填写借料单BB0704-05要求供应商签收,供应商必须做好设备保养与点检延长设备的使用寿命; 4.8.不合格品的处理: 4.8.1.采购产品交货后,若经品管检验制定不合格,采购组或生管人员必须通知供应商协商处理对策; 4.8.2.不合格品依不合格品管制程序QB0805处理; 4.8.3.若不合格品因生产实际需要,须由本厂代为处理时,由采购组通知厂商后为之; 4.9.采购产品的验证: 4.9.1.若本公司或本公司之客户或其代表需在供应商处验证采购产品时,须在采购文件上注明验证或交货放行方式; 4.9.2.若本公司之客户或其代表要求本公司需在供应商处验证,本公司品质之证明不得拒绝,且其验证结果不能作为本公司品质之证明; 五.参考文件,编号及附件. 5.1附表一 5.2借料单BB0704-05 5.3订购合同BB0704-02 5.4委外单BB0704-03 5.5厂商交货一览表BB0704-04 5.6原物料请购单BB0704-01 （附表一） 采购及托外加工之流程 检 验厂商交货订 购请 购物料查核制造通知单 检 验 厂商交货 订 购 请 购 物料查核 制造通知单 （N） （Y） 入 库 入 库 文件名称 采购及托外加工程序 文件编号 BB0704 版本 AA 页数 3 制定部门 采购组 制定日期 02年5月20日 发行部门 文管中心 发行生效日期 02年 制修订生效日期 版本 修订章节 修 订 内 容 制修订部门 拟 案 审 核 核 准 02.06.18 AA 采购组 李海云 分发部门 S B P E Q G W H T C D A 分发份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DB0401-02 文件管制流程 文件之制定 N Y 文件核准 ] 文件编号 文件发行 文件修改 文件之废止 外来文件管制 文件管理 文件（图面）管制表 文件管制部门：采购 审核： 文件名称 文件编号 各版本之至修订日期 备注 AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL 制程管理程序书 PB0705 7/2